（試行）
第一章總則
第一條為了加強對差旅費的管理，提高因公出差人員的辦事效率，使各項費用開支合理化、規範化，結合本公司實際情況制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司因業務需要出差、短期脫產培訓、公司推薦進入大專院校學習、員工探親休假、員工調動、招聘等涉及差旅事項的審批程式、差旅費控制和報銷。
第二章出差的審批
第四條公司副總經理及其他高管出差，須經公司總經理審批。
第五條部門經理、部門副經理及其他人員出差，須經主管領導審批。
第六條員工出差需預借差旅費的，按照本人所在崗位及出差的性質，經財務部審核，報出差審批人批准後，可到公司財務部預借差旅費；探親人員不得預借差旅費。
第三章出差人員的差旅費用標準
第七條公司高管及高階工程師出差，差旅費實報實銷；部門經理、副經理及其他人員出差，費用標準如下：
第八條公司高管及高階工程師出差可住單間，其他人員出差按照兩人合住乙個標準間的原則安排住宿。
第九條公司高管出差一律不享受出差補助費。
第四章出差費用報銷
第十條出差人員回公司以後，須在十五日內憑填寫的《出差費用報銷單》、《員工出差派遣單》及出差票據在公司財務部辦理財務報銷手續，核銷預支差旅費；對逾期不辦理核銷手續的出差人員按每天1‰收取資金占用費。
第十一條各項費用規定的標準為最高限額，在限額以內實報實銷，超過核定限額的部分不予報銷。
第十二條差旅費報銷時，必須按出差地點的起始時間順序逐筆填寫差旅費報銷單。
第十三條在公司所在地或公司分支機構出差，公司能提供食宿的，不享受住宿費和差旅費補貼，不能提供的按正常出差報銷。
第十四條外出辦事人員配帶交通工具的一律不報銷交通費。
第十五條公司高階管理人員帶隊出差，其費用實報實銷。隨行人員也按此辦理，不再享受各項補助。
第十六條員工探親憑經批准的探親假條，報銷往返路費和中途住宿費，不報銷市內交通費和出差補助費。
第十七條公司人員到家庭所在地出差，不報銷住宿費，其他費用按規定報銷。
第十八條公司委派參加各種短期培訓、學習、開會、參觀的，往返交通費及出差補貼費按規定標準報銷，培訓費經審核後實報實銷；由公司或培訓機構統一解決食宿的不再報銷出差補助費和住宿費。
第十九條外單位調入以及公司新招聘的員工，報銷單程路費。
第二十條高管以下員工出差人員一般不得乘坐飛機、火車軟臥；如因工作特殊需要時，經主管領導同意後，方可乘坐。
第二十一條出差人員乘坐火車，乘坐時間在6小時以內的，不能購買硬臥，按實際票面值報銷，當天出差補助按到達地的標準核報；從晚8時至次日早晨7時，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車12小時以上的，可購買硬臥車票，如未購買硬臥車票的，發放旅途補助費40元。
第二十二條出差人員如未取得合法票據，不予報銷。
第二十三條駕駛人員隨同出差的住宿標準，按第七條和第十四條的規定核報。
第二十四條出差人員根據本人實際出差情況與考勤員核對後，填寫「差旅費報銷單」，出差補貼應隨同出差交通費用、住宿費用等相關費用一同報銷，原則上不對出差補貼單獨進行報銷。
第二十五條員工在出差期間，所發生的費用超支部分由本人承擔；如遇特殊情況，經主管領導同意後，方可酌情處理。
第二十六條本辦法由財務部負責修訂和解釋,自印發之日起執行。
附件1甘肅金徽礦業有限責任公司員工出差派遣單
年月日此表一式兩份
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