擬制/日期審核/日期批准/日期生效日期:
一目的：對採購過程進行控制，以確保適時、適價、適量、採購符合要求的物料，以滿足公司要求。
二適用範圍：適用於生產原材料、輔料、外購件、委外加工、儀器裝置、辦公用品、低值易耗品、和外發加工（oem）所有發生採購的行為。
三定義：
3.1常規物料採購：指計畫內生產物料的採購；
3.2非生產性物料採購：指非計畫性物料的採購、（如辦公用品、儀器裝置、固定資產、低值易耗品、裝置設施檢修維修類備品配件等物料）的採購。
四職責：
生產工廠負責生產性物料及生產類的輔助物料及相關物品的採購；研發部負責研發過程使用的相關物品及物料；行政部負責辦公用品、低值易耗品及相關物品、 策劃部負責企業宣傳所用物品及相關物品。（駐外辦事處、機構、銷售公司按原有規定）
五採購工作程式：
採購部門接到pmc發布的經批准的「物料需求計畫mrp後」，依以下程式制定採購計畫並組織採購；
5.1新物料的詢價: （駐外辦事處、機構、銷售公司不在此規定範圍按原有流程）
5.1.1新物料採購詢價確認流程：
對需要外購的新物料，採購部門依研發部門（需求部門）確定的技術要求和品質規範，以技術圖紙、樣品及樣品確認書等技術資料，優先從《合格**商一覽表》或潛在**商找適合的**商、確認其質量保證能力、交付能力、及繼續滿足要求的能力，按適價、適質、適量、適時、適地、原則向至少3家以上**商同時詢價。各採購人員應對所採購物料**及質量負責。
5.2詢價紀錄：
5.2.1 採購人員在同**商詢價後應做好詢價比較紀錄，主要考慮質量、**、折扣、交貨日期、付款條件等，在需要的情況下採購人員同請購人一同參與**商的討論。
5.2.2在貨物質量、交期、能滿足要求的情況下，原則上選擇**最低的**商，特殊情況下，如價低者質量有問題，方可選擇**較高的**商，但必須詳細說明原因進行審批，以便日後參考。
5.2.3議價談判：
採購人員應選擇合適的**商展開談判，談判內容包括採購物品的**、數量、質量、供貨方式、貨款支付、長期合作意向等方面的談判，並根據談判所形成的方案選擇對公司最有利的**商合作。
5.3**審批：
5.3.1 採購人員詢價對比後做詢價審批表進行審批（附相應**），oa流程--經部門領導審批--報財務部領導審批或指定相關授權人士審批--呈報總裁（副總裁）或公司總經理進行批准後方可採購。
情況緊急的須經部門領導同意後方可採購，於3個工作日內補辦詢價審批表手續。
5.3.2審批時段
為提高工作效率避免影響採購計畫、規範審批時間，對相關審批時段予以明確，採購人員**詢價1個工作日、部門審批1個工作日、財務審批1個工作日、總裁（副總裁）總經理批准2個工作日。
5.4詢價方式：
建立廣泛的詢價渠道和建立**資料庫，包括行業雜誌、期刊、網際網路、報紙、廣播、電視、行業介紹、實地了解等。
5.5 詢價書
採購人員要結合產品專案特點，根據對專案的分析、論證情況和採購專案清單及有關技術要求編制詢價書。完整的詢價書或**函主要應包括以下內容：
5.5.1、詢價書:包括採購專案簡介和內容、**單位資格要求、**時間要求、**地點、**方式、稅率、聯絡人及****等。
5.5.2、採購專案要求:包括採購專案的詳細內容和要求、採購專案清單和相關技術要求、**單位的資質條件、合同條款等。
5.5.3、**單位須知:包括**的主要內容和具體要求、對**單位的要求、**書的格式及內容、**方式和時間要求、確定成交辦法及原則、採購合同的辦法等。
5.5.4、**檔案格式：主要包括**書(或**函)、單價、主要裝置及服務說明、交付時間、稅率、**單位的資格證明檔案和售後服務承諾以及相關內容等。
5.6 採購招標：
5.6.1達到下列標準之一的必須進行招標運用公開招標和邀請招標方式或議標（招標流程另行制定）。
5.6.1.1重要儀器裝置、材料等貨物的採購，單項合同價值含稅200萬元人民幣以上的。
5.6.1.2施工基建工程單項投資估算價在300萬元人民幣以上的。
5.6.1.3勘察、設計費用、禮品服務的採購單項合同價估算價在100萬元人民幣以上的。
5.6.1.4單項合同估算價低於上述三項規定的標準。但專案總投資額在1000萬元人民幣以上的。
六生產性新物料採購：
6.1.1新物料採購要求確認：
對需要外購的新物料，採購部門依研發部門（需求部門）確定的技術要求和品質規範，技術圖紙、樣品及樣品確認書等技術資料，優先從《合格**商一覽表》或儲備**商找適合的**商、確認其質量保證能力、交付能力、及繼續滿足要求的能力，對於列入《關鍵元器件和零部件清單》的物料，如果**商供貨時無法提供有效地認證證書，則要提供與已確認的樣品一致的供貨貨物的關鍵零部件清單，必要時執行「**商控制程式」。
6.1.2供方品質保證能力的確認：
6.1.2.1供貨質量保證確認：
6.1.2.1.1在實施採購前，採購人員必須準備好技術資料或樣品，與供方充分溝通。確保供方完全了解本公司對採購物料的技術規範和品質要求。
6.1.2.
1.2對於列入《關鍵元器件和零部件清單》的材料要求供方保證批量供貨的物料與以確認樣品所用關鍵材料一致，若供方設計及工程變更，影響所供零部件和材料結構、效能等一致性時，供方必須書面知會我司並提供相關詳細變更資料報括變更原因、變更範圍、變更後的影響及測試結論，以及第三方認證資料（有效證書、報告）；採購部們在「證產品的變更控制程式」要求未完結前不再進行批量採購。
6.1.2.
2穩定供貨質量協議：採購部門在《採購合同書》或「品質保證協議」中明確質量驗收要求、交付方式、結算方式、違約責任、6.1.
2.1.2條款要求、以及對**商的質量體系的要求等內容，以確定供方品質保證能力。
6.1.2.
3穩定供貨能力確認：依樣品確認及管理規定通過樣品確認後，採購員向**商發出《**商存檔資料調查表》要求**商填寫依《**商存檔資料調查表》要求，對**商進行品質保證能力和生產能力的評審確認。
6.2舊物料採購準備：對需要外購的舊物料，實施採購前對通過評審已列入《合格**商一覽表》的**商，採購員應再次發出詢價要求，在同等質量保證的前提下，通過詳細比價後進行採購，若**發生變化做詢價審批表按詢價流程提交審核執行5.
3.1，並存檔儲存。
6.3採購實施：
6.3.1採購計畫/訂單確定：
採購員依經批准的「物料需求計畫」 、「物料需求排期」和技術資料從《合格**商一覽表》中挑選**商,根據已批准的**編制《採購訂單》提交採購主管審核批准，採購訂單應詳細列明：
a)產品名稱、規格型號、數量、單價、金額、稅率、交期等事項；
b)重要產品或特殊產品的質量要求、驗收要求、交付方式；
c) 質量保證和貨期保證的違約責任協議；
6.3.2供貨資訊確認：採購人員跟蹤**商訂單的接收狀況，與**商確定交貨期，並要求**商在採購訂單回傳單上簽名、蓋章確認。
6.3.3 交貨進度的跟催：採購員跟蹤物料交貨狀況，保證物料**交期。
6.3.4收貨確認：物料到公司時，送貨人或提貨人應將「送貨單」連同貨物一起交收貨人員，收貨人員將「送貨單」 、實物與《採購訂單》或外發加工單進行核對無誤後報品質檢驗。
6.3.5採購物料品質檢驗：
接到《進料送檢單》後，依物料緊急程度做出檢驗安排，檢驗人員依檢驗程式，按相關「物料檢驗標準」及「訂單要求」對來料進行品質驗證。並將檢驗結果及時反饋給採購員。
6.3.6來料驗證結果處理：收料人員依來料結果為「合格/允收」時按倉儲管理規定辦理入庫手續。當檢驗結果為不合格時，按「不合格品控制程式」要求，相關部門組織做出處理。
6.4零星物料採購：
6.4.1採購申請：
零星物料採購按下列規定提出「物料需求請購錶」或「零星物料請購單」交部門領導審核，分管領導批准後, 交採購員做詢價審批表執行5.3.1批准後實施採購。
a)生產常用物料及常用工具，根據「常用輔料/工具安全庫存一覽表」規定，申購部門發出需求資訊，制定「物料需求請購錶/訂貨單」審批後傳送相關採購員。
b)辦公用品及辦公設施裝置檢修維修類備品配件等，根據「辦公用品及辦公設施裝置類備品配件安全庫存一覽表」由行政部提出「物料需求請購錶/訂貨單」 審批後傳送相關採購人員。
c)其它物料由需求部門提出申請。
6.4.2採購實施、交貨確認及品質驗證執行6.3.1～6.3.5。
6.4.3經品質驗證後執行6.3.6。
6.5裝置、儀器採購
6.5.1裝置、儀器、採購由需要部門填寫「請購單」注清楚裝置、儀器型號、規格及品牌，經中心總監、財務中心總監複核、呈報總裁（副總裁）或公司總經理進行批准後實施採購。
6.5.2採購人員按「請購單」要求及時尋找**商，貨比三家**，做詢價確認流程執行5.3.1。
6.5.3裝置、儀器、採購回廠後，採購人員提供「請購單」「送貨單」數量、型號、引數、技術資料等，確認無誤後簽字開單送檢按相關驗收流程驗收，辦理入庫手續。
七商務合同：
7.1 引入合作的**商供貨前必須與我司簽訂採購協議/售後服務協議和質量保證等協議，有保密要求的簽訂保密協議，相關檔案備份財務部存檔，採購合同終止後檔案儲存期限3年以上以備後續查閱。
7.2 合同條款
7.2.1正式的採購合同必須包括以下主要內容。
1）合同簽訂雙方的姓名、位址和****。
2）採購物品的單價和總價、稅率。
3）採購物品的數量、規格和型號。
4）採購物品的品質和技術相關要求。
5）採購物品的履約方式、期限、交貨地點。
6）採購物品的驗收標準和方式。
7）付款方式和期限。
8）售後服務條款和其他優惠條件。
9）違約責任和解決爭議的方法。
7.2.2 採購合同的條款和內容必須齊備、明確、具體、有針對性、表達必須嚴謹。
八驗收：
8.1 目的 ：
規範公司採購產品的驗收活動，明確驗收部門職責，保證公司的使用部門使用合格的產品。
原則上驗收工作由使用部門組織品質部門共同驗收。
8.2 適用範圍 ：
8.2.1 採購產品的驗收
8.2.2 借用裝置返還的驗收
採購流程圖附件
說明 1 採購計畫由營銷部內計畫負責人編制，編制要充分考慮銷售情況 庫存 生產計畫 技術因素和資金使用效率。2 營銷部審核的主要內容是是否適合銷售情況，即是否和銷售合同匹配，是否有利於及時供貨，是否利於節省資金。3 技術部審核的主要內容是是否與生產計畫中產品是否一致以及技術支援。4 行政部審核的主要...
採購合同附件
1.賣方總責任 賣方向買方提供的加工系統，為成套裝置生產線。賣方向買方提供的該成套裝置生產線是符合下述要求的 1.1該生產線生產能力不低於 除賣方裝置說明書載明的維修時間外，可連續運轉，使年生產能力不低於 賣方保證裝置是運用賣方最新技術的全套裝置 1.2生產的產品規格應為標準尺寸並符合雙方對產品的要...
採購管理流程
1 月計畫採購 各使用部門及財務部庫房保管員根據實際情況，即財務部大庫及使用部門二級庫的庫存量填寫採購單，由採購進行匯 一編制採購計畫，經財務部審批後報總經理簽批。採購部根據計畫申請的物品，按用途需要尋找多家 商 選擇 商質量 單價編制採購計畫，採購人員簽字後送往財務部審批。財務部審批後，總經理簽批...