採購管理流程

1．月計畫採購

各使用部門及財務部庫房保管員根據實際情況，即財務部大庫及使用部門二級庫的庫存量填寫採購單，由採購進行匯**一編制採購計畫，經財務部審批後報總經理簽批。

採購部根據計畫申請的物品，按用途需要尋找多家**商**，選擇**商質量、單價編制採購計畫，採購人員簽字後送往財務部審批。財務部審批後，總經理簽批。採購部根據審批之後的採購計畫填寫採購單，採購單一式四聯，採購、庫房、成本、使用部門各存乙份。

採購人員憑採購單的申請內容進行採購。各部門辦公用品採購計畫審批後，由採購員填寫採購單，比較**直接採購。

2．日常採購

①臨時急需採購：各使用部門，屬正常經營所需食品原材料、酒水、香菸、客用品等（客人急需），填寫採購申請單，註明所需規格、數量、使用範圍及特殊要求等，由所申請的部門經理簽字，交採購，經財務部經理簽字批准後，採購人員可直接購買。

②每日廚房採購：凡屬廚房直接正常消耗食品填寫「廚房每日市場訂單」，授權廚師長簽字並由採購人員**的「廚房每日市場訂單」，經與財務部成本共同尋價，經財務部經理簽字批准即為有效訂單。訂單一式四聯：

第一聯採購留存；第二聯成本；第三聯廚房；第四聯庫房。

3．補庫採購

財務部庫房日常補庫申請單由採購、成本和財務部經理簽字後即可進入採購程式。

4．凡涉及固定資產購置支出以及預算外的採購申請必須經過董事會批准後方可進入採購程式。

5．採購申請單一式四聯，批准後由採購負責分發有關部門留存：第一聯交財務部成本控制部，據以監督、控制採購成本；第二聯庫房驗收物品；第三聯採購據以採購；第四聯使用部門存檔。