為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。
一、採購分類：
1、低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。
1）低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。
2）為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。
二、採購方式 ：
除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購。
a、集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購。較為有利的可核定材料專案，通知各請購部門依計畫提出請購，採購部門定期集中辦理採購。
b、長期**採購：凡經常性使用，且耗量較大的材料，採購部門應事先選定廠商議定長期供貨**，呈准後由請購部門按實提出請購。
三、採購管理規定
1、 申購人員必須詳細填寫物品採購申請單並辦理相關審批手續。
2、 採購人員應嚴格按照申購專案進行採購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認無誤後及時安排採買，採購物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質優價廉的原則予以採購，採購物品必須帶有發票，否則不予報銷。
3、 驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品並及時辦理入庫手續。
4、 購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監督，相互合作，共同做好此項工作，對於有爭議的問題各自上報上級領導處理。
5、預借現金購買後，採購員2日內必須到財務銷賬，嚴禁白條抵庫超3日。
6、如特殊情況需打車進行採購的，需總經理簽字同意，否則不予報銷。
7、採購審批許可權：
四、採購程式：
1、集中採購每月一次，每月第乙個工作周周五前由部門經理根據庫存及需求，將《申購單》報相關行政處審查並報送審批。
2、每月第二個工作周週三前購買負責人根據審批意見對物品進行採購。
3、採購的辦公用品需辦理入、出庫登記，並登記辦公用品使用人。
4、一般採購按照程式進行填單、審批和購買。
5、臨時急需的用品，可按照許可權經審批人**同意後先行購買，然後再補《申購單》、審批簽字等手續，電子郵件審批手續視為有效，但需要再後補書面**和簽字手續。
6、違規處理
違反審批許可權和程式的採購，財務部有權不予以報銷；特殊情況須寫情況說明，經總經理批准後方可報銷。
五、申購流程圖
具體操作說明：
1、申購部門根據部門需求填寫完整《物品採購申請單》。
2、申請人拿著採購申請單依次讓各部門簽批。
3、把簽字完整的採購申請單送至採購部，由採購員進行採買。
注：採購部事宜暫時由人事行政部兼任
4、採購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現金。
六、報銷流程圖
1、 費用報銷流程
具體操作說明：
1）費用報銷專案一般包括：汽油費、過路過橋費、外出辦公餐費、外出考察費等。
2）報銷人把發票及原始票據依次整齊的貼上在貼上單上，並在費用報銷單上詳細註明費用詳細事由。
3）報銷人在費用報銷單上簽字並讓各相關領導簽字後即可報銷。
2、 物品採購報銷流程
具體操作說明：
1 採購人員採購完畢後及時辦理驗收入庫手續。
2 採購人員拿著發票、物品驗收入庫單、物品採購申請單讓財務填寫費用報銷單。
3 採購人員拿著相關原始票據讓各相關領導審批。
4 採購人員根據簽字完畢的原始單據到財務予以報銷，多退少補。
附件一：《申購單》
附件二：《物品驗收入庫單》
附件三：《付款申請單》
附件一：申購單
附件二：物品驗收入庫單
附件三：付款申請單
採購報銷流程
接待中心採購 配送 維修 結算流程 試行 食材採購流程 一 採購申請的提出 各食堂餐廳每天需要採購果蔬鮮活類原料 以及在庫房不設庫存的其他食材原料時，須填報 原料採購申請單 參見附件一 經各食堂餐廳經理審批後，在16 00之前以電子版的形式傳報採購配送部，郵箱位址為 非因特殊情況不得遲報 二 採購 ...
採購報銷管理規定 2019版
採購報銷管理規定 北京 人力資源部 2015版本 採購報銷管理規定 一 目的 為加強公司辦公用品採購 經營專案裝置設施的更新補充，規範公司財務報銷流程，更好的控制資金的動向特制定本規定。二 適用範圍 本規定適用公司 三 採購分類 1 固定資產 如 電腦 保險櫃 傳真機 印表機 影印機等。2 辦公耗材...
採購流程管理規定
集中採購管理規定 qm 21 1目的為加強本院集中採購流程的管理和監督，規範採購行為 防範市場風險 提高採購資金的使用效率，特制定本規定。2範圍對所有外部採購活動，包括裝置及耗材購買 辦公用品購買 軟體購買 文字製作 多 製作 模型製作 效果圖 曬圖 設計專項外包或勞務借用均受本規定控制。3原則採購...