採購管理規定
為了加強公司經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提公升公司採購工作效率，使之更好的為公司提供物資**保障，根據公司發展的實際需要，特制定本制度。
1、購買300元以下材料需店長審批，店長助理執行，300元以上材料購買需店長報物資採購副總（賀總）審批。
2、 購買價值2000元以上材料需由採購副總（賀總）報王總審批後，方可購買。
3、 工程所需材料購買完成後，交由財務驗收，財務驗收完畢後，方可用於工程維修。
4、 辦公用品的採購與管理統一由財務進行預算並管理。各部門日常使用辦公用品時，要進行領用登記，及以舊換新，杜絕浪費。
5、 廣告製作的物料到達店面應由辦公室人員進行驗收並簽字，由財務統一與對方進行對帳後月結
6、 公司採購物品可與**商合作，簽訂協議，可月結或現金結賬，不允許採購人員用現金購買後在報，如遇特殊情況，確需用現金出去購買材料，可上報店長審批同意後，先行在公司財務借款，出具正常借款手續，購買完成後在進行報銷衝賬。（**商應提供商談的折後**表）
7、 零星採購材料及辦公用品應盡量取得正規發票，確實無法取得發票的須註明所購材料的公司、位址、**，報銷單上需蓋有所購物資公司的財務章或發票專用章.
8、 倉庫庫存短缺須提前7-10天通知採購副總（賀總）採購。
採購工作流程
1、 填寫採購申請單交由財務核實
2、 財務核實後報由店長助理、店長、賀總及王總審批
3、 審批完畢由財務與**商聯絡送貨事宜
4、 **商送貨後由財務驗收後開具入庫單入庫
5、 各部門如需領用材料，由財務人員開具出庫單
日常費用報銷制度
1、公司場所房租、水電、物業等費用嚴格按照合同及相關約定進行，宿舍房租、水電、物業等費用嚴格按照合同，每月由宿管人員提供資料，由財務審核，及時上報支付。
2、**費：應由財務取得通訊公司正規發票並且核對**號碼是否為公司使用。
3、招待費用：店外每筆發生要單獨上報，審批通報後應提供合格發票，及參加招待人員、時間、地點、招待事由及結果。店內招待（職能部門：
公安、稅務、工商、消防）要及時與王總聯絡，遇緊急情況聯絡不上的，可先自行安排，再上報王總，但報賬時要註明發生的時間、人數、職能部門及發生情況。
費用報銷手續及流程：
1、所有費用均要求有單位名稱，數量、金額填寫正確、規範，報銷單據要有經手人、報帳人。內容及時間要書寫清楚。
2、所有費用要求有正規發票，如無法提供發票，則經手人要填寫費用申請表，註明費用發生的原因及其他詳細資訊，並收款人收據、**等資料齊全
3、所有費用經上報王總審批通過後，方可申請用款，經手人簽字確認後、轉至財務審核票據的合理性、真實性，金額是否正確，最後由分公司店長助理簽字確認後方可支付。
費用報銷制度及報銷流程
費用報銷制度 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 費用報銷分為物品採購費用 招待費，小車費 差旅費 辦公費 水電費 福利費 工資 稅金等其他各項費用支出。第三條 各項費用報銷採取事先申報制度，申報流程為費用開支部門按費用開支專案填寫費用申請單 ...
費用報銷制度及流程
財務報銷制度及報銷流程 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,明確簽字審核 審批職責，合理控制費用支出，根據公司經營活動的特點，特制定本制度。第二條 公司對報銷的經濟業務實行 審核制度。第一級為部門負責人審查，對報銷的經濟業務的真實性審核並簽字確認。第二級為公司負責人審批。第 為財務審...
費用報銷制度及流程
第1部分總則 第1條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。第2條本制度根據相關的財經制度及公司實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用 工資福利及相關費用 稅費支出 工程支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出的具體財務報銷制度和報銷流程。第3條本...