根據酒店裝置、物資、用品管理工作的需要，為了更好的完善酒店採購流程管理，特擬以下具體採購流程規定：
1、總經辦、酒店各部門依據自己部門所需物品由部門經理填寫【採購申請單】，寫明所需物品名稱、規格、數量等基本資訊以及預估該物品每月消耗量，現部門庫存數量等資訊，方便採購做出判斷採購無誤；
2、各部門將【採購申請單】交予財務部審核，確定該物品為必要採購以及對採購數量的確認，審核通過後由財務經理簽字確認。【採購申請單】一式三聯，財務審核通過後留一聯，另外兩聯分別交予各部門和採購部。財務部審核認為未達到採購條件的申請單可予以駁回，說明駁回理由交予各部門；
另外，對於各部門某些急需物品需要及時採購的，採購部經理得到財務部通知後可先行採購，過後各部門經理補辦手續；
3、採購經理接受財務簽字後的採購單後依據申請，本著開源節流的原則為各部門採購所需物品。物品到達酒店倉庫後先入庫登記，填寫【物品入庫單】，通知各部門經理來倉庫領取物品，領取時填寫【物品領用單】並簽字確認。
具體流程圖如下：
本採購流程管理規定適用於除餐廳每日所送新鮮食材外酒店其他類別所有採購物品，請各部門按採購流程申請採購物品，本規定自二o一六年三月一日起執行。
***x總經辦
2016-2-28
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