採字[2009]第001號簽發人：
關於下發《**置業****
採購管理制度》（試行）的通知
公司各部（室）、屬下各公司：
為加強公司內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用資源,嚴明採購紀律,根據集團修訂下發的《***地產集團地區公司管理辦法》、《***地產集團採購管理制度》、《全國性材料物資採購**管理制度》、《關於集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同採購**材料物資管理辦法》，結合本公司實際情況，特制定本辦法。請各部（室）認真學習，嚴格執行。
此通知附件：《***地產集團濟南置業****採購管理制度》（試行）
***地產集團濟南置業****
二零零九年十二月三日
主題詞：採購管理制度通知
抄報：董事長公司領導
***地產集團濟南置業****採購部 2023年12月3日印發
共印19份）
附件：***地產集團濟南置業****
採購管理制度（試行）
第一章總則
第一條為加強公司內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用資源，嚴明採購紀律，特制訂本制度。
第二條本制度嚴格遵守「誰使用、誰申購、誰保管」的原則；嚴格遵守「誰立項、誰定板、誰驗收」的原則（工程材料的定板工作由總工室負責）。
第三條嚴格遵守「三個三」原則。
1、選購三原則：
（1）一種物品購置部門找三家；
（2）一種物品報三家；
（3）一種物品最後定一～三家。
2、定購三原則：
（1）同類物品質量最優；
（2）同類物品**最低；
（3）同類物品的**商服務最好。
3、驗收三原則：
（1）由購置部門、申購部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；
（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；
（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。
第二章立項、採購流程
第四條購置部門嚴格按照「三個三」原則尋找供貨單位，詢價、談判並制定《物資採購詢價表》（見附件1）；推薦最佳供貨單位，編制《定價審批表》（見附件2）。
第五條申購部門在提供需購置物品的「品牌、規格、型號、數量、預計單價、預計總價」的原則上，所申購物品必須是市場上有多家競爭的產品，不得申購獨家經營的產品（領導特批除外）。
申購獨家經營的產品，申購部門須申報購置申請，經公司負責人審批後，由申購部門與供貨單位談判，監察室監督談判過程，申購部門將最終談判結果（產品**及詳細資訊等）報公司負責人審批後購買。
零星材料物資單類總價在1000元以下的（除固定資產、工程材料外），採購立項審批後由申購部門自行詢價購買。
第六條預算金額20萬元以下的材料物資，由採購部按照本制度規定的原則進行採購；預算金額20萬元以上（含20萬）的材料物資，由招投標部統一招標採購；現金採購原則上控制在1000元以下（公司領導特批除外）。
第七條對已經定價的材料物資，在乙個月內再次申購的，不需重新定價，直接按已定的**進行採購。
第八條一般材料物資類，申購部門須提前20天將審批後的採購申請提交採購部；工程裝置材料、營銷物資類，申購部門須提前45天將審批後的採購申請（方案）提交採購部。特殊情況下需緊急採購的物資須至少提前10天提交採購部。
第九條立項、採購流程。
一、日常辦公及後勤類物資立項採購程式：
1、固定資產：
①、10萬元以內（含10萬元）的固定資產審批流程：
申購部門填寫《資產購置審批表》（固資，見附表3）→部門負責人審批→主管領導審批→公司資產管理部門意見→公司董事長審批→採購部詢價定價。
②、10萬元以上（含車輛）的固定資產審批流程：
申購部門填寫《資產購置審批表》→部門負責人審批→主管領導審批→公司資產管理部門意見→採購部詢價定價→公司董事長審批→集團公司領導批示（按照許可權）。
2、低值易耗品/物料用品
申購部門填寫《資產購置審批表（低值/物料）》→部門負責人審批→主管領導審批→公司資產管理部門意見→公司董事長審批→採購部詢價定價。
3、辦公文具、耗材類：
立項流程：公司採購部按「三個三」原則，確定年度**商，行政人事部簽訂年度**合同（協議）：
①計畫內：申購部門每月填寫下個月《xx月份文具用品/申購表》或《資產購置審批表》→部門負責人審核→由行政人事部彙總審核後實施採購、驗收並辦理相關結算手續。
②計畫外：參照低值易耗品/物料用品採購程式。
4、採購實施過程中，2萬元以下的材料，採購部下《採購通知》（附件4）給供貨單位,並進行採購、驗收及辦理結算手續。2萬以上的（含2萬），申購部門根據採購部下發的《採購通知》或定價資料，進行合同簽訂、採購、驗收並辦理結算手續。
二、材料裝置物資立項採購程式：
1、採購立項：工程部提交《材料申報表》（見附件5）或自行採購材料申請（同時填寫《材料申報表》）→公司領導逐級審批。
2、採購流程：
①集團簽訂年度框架協議，地區公司簽訂供貨合同的材料裝置物資按照《關於集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同採購**材料物資管理辦法》執行。
②地區公司自行採購的材料裝置物資：
工程部將經過審批的自行採購申請（明確工程量、規格、型號、技術引數等）提交採購部→採購部詢價、定價→公司負責人審批→採購部實施採購（2萬元以下的材料，下《採購通知》給供貨單位， 2萬以上（含2萬）的材料由招投標部門根據《採購通知》或定價資料與**商簽訂供貨合同，採購部按合同實施採購）→採購部、工程部跟進廠家供貨→採購部根據《地區公司工地收貨單》（見附件6）辦理材料款支付等相關手續。
三、定板定價程式：
定板定價流程：招投標部將主管工程領導審批的《工程材料定價聯絡單》（明確材料名稱、數量、型號規格、技術引數等）（見附件7）提交採購部→採購部進行詢價並擬定「定價通知單」→公司負責人審批→採購部將「定價通知單」反饋給招投標部。
四、示範單位、樣板房、會所及**等活動所需物資立項採購程式：
營銷部出具策劃方案，呈批立項報告→公司資產管理部門意見→公司董事長審批→採購部詢價定價→營銷部根據採購部詢價定價資料實施採購、辦理合同、結算等相關手續。
第十條上述申購流程中監察室有權對**進行抽查，對不合理**提出終止申購或交集團監察室進行查處。
第十一條須經招投標程式的採購專案，開標過程由監察室監督。
第三章材料物資驗收管理
第十二條工程類材料物資（包括涉及工程安裝類材料）由工程部組織相關單位驗收並在《地區公司工地收貨單》上簽字確認；固定資產和低值易耗品由行政人事部資產管理員組織申購部門、資產購置部門共同驗收並在《直撥單》上簽字確認。
第十三條工程類材料物資（包括涉及工程安裝類材料）驗收管理： 參照《全國性材料物資採購**管理制度》執行。
第四章單據管理
第十四條單據類別：
1、《地區公司工地收貨單》一式六聯：存根聯(採購部);地區公司財務部聯;供貨單位聯;施工單位聯;預決算部聯;工程部聯。
2、《直撥單》一式四聯：存根聯（人事部）、財務部聯、記賬聯（採購部）、領料聯（申購部門）。
第十五條單據印製：《地區公司工地收貨單》由材料公司負責印製，《直撥單》由行政人事部負責印製。
第十六條單據使用：
1、**給工程現場的工程材料裝置物資，由採購部開具《地區公司工地收貨單》，作為濟南置業****同供貨單位及施工單位結算的唯一依據。
2、其他材料物資，由行政人事部開具《直撥單》，作為財務結算依據。
第五章附則
第十七條本制度自發文之日起執行，
第十八條本制度由採購部負責解釋。
附件： 1、《物資採購詢價表2、《定價審批表》
3、《資產購置審批表4《採購通知
5 《材料申報表6、《地區公司工地收貨單》7、《工程材料定價聯絡單》
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