一、採購計畫管理
（一）、各部門要在每月26日之前做好下乙個月的物資需求計畫，經部門主管核批後，報總經辦呈總經理批准。
（二）、各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的生產線或裝置修理、物資需求計畫，亦經部門主管核批後，報總經辦彙總，由總經辦報呈總經理批准。（三）、對於比較重要、且需求量較大的物資，無論是否已報月度計畫、季度計畫或年度計畫，還應至少在使用日之前乙個月再次上報採購部準備。以期既能保證生產正常、穩定進行，又能避免因資金積壓而造成公司資金流的困擾。
（四）、各部門在填報物資使用計畫時，要持勤儉節約、嚴謹計畫之宗旨，仔細核算，不得虛報、亂填；各級主管要認真核實、簽批，並能承擔相應責任。（五）、對於緊缺、急用物資，應至少提前2日、持部門主管核批後的〈材料領用單〉與倉庫相應的物資管理員取得聯絡，以便及時備貨、保證使用。 （六）、嚴禁當日使用，當日採購。
二、物資採購管理
（一）、由總經辦將由總經理批准的計畫書下達給採購**部。
（二）、物資管理員持計畫書或臨時採購計畫逐一核對庫存，然後根據計畫與庫存情況，填寫〈請購單〉，**主管核簽後轉採購**主管（附請購單）。（三）、比價管理
1、採購員在採購物資時對同一種商品應至少比價三家以上。
2、採購員通過**、傳真、e—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3、採購員要如實、認真、工整、逐項填寫比價表，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在「說明」欄內註明。
4、採購員將比價結果，連同書面分析報告即時隨時轉交核價員核價。
5、核價員對所上交的比價表通過**、傳真、e—mail、走訪等形式逐一進行核實、審查、確認。如發現弄虛作假、營私舞弊的，立即報告總經理，並對採購員處以嚴厲處罰，情節嚴重的予以辭退。
6、核價員對比價表核價、審查完畢後簽字確認，呈總經理審核批准後影印乙份交採購主管。原件整理存檔。
（四）、採購
1、採購員依據核價結果和需求計畫，如實填寫〈請購單〉、提交備用金計畫，並經採購部主管核簽、總經理核簽後，辦理領取支票/匯票/現金手續，並安排採購。
2、採購員必須按計畫採購，不准擅自採購或盲目採購。
3、對用量不大、臨時需要的物資應實行臨時採購，以避免資金積壓。
4、為保證資金、交易安全，採購商品時一般情況下禁止使用現金交易，可用支票、匯票、電匯、托收等方式支付。
5、採購員可隨身攜帶備用金5000元以內，超出5000元需得到總經理批准。
6、若倉庫沒有各部門申請領用的原材料、燃料、備品備件、勞保、後勤用品等物資，物資管理員應根據〈領料單〉立即填開〈請購單〉，並註明緩急程度後，交部門主管。
7、採購員必須依核准的〈請購單〉及時間限制安排採購、進貨。
8、原材料、燃料、備品備件、勞保用品必須簽訂合同（附採購合同）。
9、為充分發揮資金效用，和保證售後服務，總金額在一萬元以上的物資，應當截留30%—50%的貨款，待使用後或一定時間後再予以支付。此項作為對採購人員考核的重要專案。
10、採購員所採購的物資必須先辦理入庫手續後報帳，必須當天入庫當天報帳。
安吉紫梅機械****
2011.1.1
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