一、 目的：
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、 工作程式：
（一） 採購原則
1、 採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、 採購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮「**、質量」的競爭，擇優選取。
3、 物料採購應盡量採用月結方式為付款條件與**商洽談。
（二） 採購申請
1、 採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫「物品申請單或採購訂單」。
2、 緊急採購時，由採購部門在「物品申請單」上註明「緊急採購」，以便及時處理。
3、 若撤銷採購，應立即通知產品部，以免造成不必要的損失
（三） 採購流程
1、 採購經辦人在「物品申請單或採購訂單」內需填寫所購物品的估算**、數量和總額、
2、 各採購經辦人在採購之前必須把「物品申請單或採購訂單」交到財務室進行審核，包總經理審批後，才能採購。
（四） 採購經辦人職責
1、 建立**商資料與**記錄。
2、 做好採購市場**的經常性調查。
3、 詢價、比價、議價及訂購作業。
4、 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、 做好平時採購記錄及對賬工作。
（五） 採購方式
1、 集中計畫採購：凡屬日常辦公用品，必須集中計畫採購。
2、 長期**採購：凡生產物料需選定**商議定長期供貨**。
3、 每年第乙個月中心審定上年度**商，與**商洽談需兩個人以上，並對**商評審，且做出相關評審記錄。
（六） 採購實施
1、「物品申請表」批准簽字且到財務部備案後，辦理節制採購金額或通知財務部辦進匯款手續。
2、採購員按審核的「採購訂單或物料申請表」向**商下單並以傳真或**的形式確定交貨日期或到市場採購。
3、所有採購物品必須由倉庫或使用不是你們驗收合格後，才能辦理入庫手續。
（七）採購入庫
1、所有採購物資必須票證齊全，倉庫收貨人員對照採購申請單、採購合同和票證驗收貨物，並在採購票證上簽字確認後，留採購經辦人員儲存，作為財務報賬手續之用。
（八）採購付款方式
1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。
2、物料採購付款必須見**商提供送貨單及我公司開具入庫單、採購訂單、收款單等單據方可結款或開支票。
（九）採購經辦人行為規範
1、採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定「採購申購單」。
2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受**商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重的提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按照上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
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