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一、採購管理總則
為了規範公司採購行為，降低公司經營成本，並保證及時、保質、保量地做好物資**工作，特制定本辦法。
二、採購部管理體制
1、公司設立專門的採購部門，具體負責公司所有原輔材料、物資、辦公用品、固定資產等採購業務。
2、公司採購實行成批和零星採購相結合體制。
三、採購的類別
1、採購一般分為計畫採購、補充採購、應急採購。計畫採購即按生產計畫制定的物資採購計畫，要嚴格按照採購流程進行，一般每月進行一次；應急採購，即零星採購或臨時性採購，經辦人應向專案部主管領導請示，專案部人員負責填寫《採購申請單》，到採購部備案後方可辦理採購事宜，原則上每週一次；經辦人在回公司一周內處理物資採購發票。
2、對貴重、批量性的採購可採取公開競價、招標等方式進行採購，獲得批量折扣，降低採購成本。
四、採購流程
１、工程類專案部經辦人員在採購裝置材料時，必須按照《專案預算表》、《倉庫存量表》，填寫《採購申請單》，註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經專案部領導審核、採購部主管審核後報採購部主任批准，並負責推薦３家以上的合格供方。
2、生產類專案部根據生產進度安排、庫存量、資金情況、技術標準等，制定月度具體採購計畫，由專案部經辦人、負責人、採購部主管審核後報採購部主任批准後統一辦理，該計畫按生產進度滾動修訂。
3、辦公用品採購：採購申請由綜合部辦公用品管理員負責統計、編制、註明事由，經部門領導審核、總經理批准後報採購部辦理；新增辦公用品必須經部門領導、總經理批准（500.00元以上的董事長審批）；辦公用品的採購計畫每月一次,每月25號寫下月申請，採購部根據申請與每月5日前採購到位，特殊情況另行辦理。
採購部只對綜合部的採購申請負責。
4、固定資產、計畫外、特殊用品的採購由經辦人、部門負責人、總經理、董事長、採購部主任簽字後報採購部辦理。
5、採購部收到採購計畫後，應開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選**商的品種、效能指標、**、批量、運輸和付款條件等情況報採購部主任、專案部領導進行選擇。
6、採購詢價獲准後，採購員即與**商洽談購銷合同及合同條款。購銷合同採用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。每一批材料的採購應與供貨商簽訂購貨合同；對一些固定**商已簽定年度總合同的，每一批材料的採購，由採購經辦人員給對方下定貨通知，並以傳真的形式通知對方，經對方蓋章簽字回傳予以確認後，方可辦理貨款的申請。
合同的簽訂按照公司的《合同管理辦法》執行。
7、採購合同經雙方簽章生效後，採購人員按合同付款進度，向財務部申請資金，及時向**方支付定金和各**物的貨款。
8、採購人員按合同交貨進度，及時催促**方按時發貨及發票的**。全款預付的採購，要求發票與貨物同行；後付款採購，要求在貨款付出一周內收回發票；長期合作單位原則上應由供方提前提供發票掛帳，採購部根據掛帳順序制定月度付款計畫。
9、貨物的驗收。所採購的貨物到公司庫房的，要由採購人員、採購申請經辦人、庫房保管，按採購申請清點貨物品種、質量、數量或重量等，相符後由三方人員簽字入庫。所採購的貨物直接發到工程地點的，由工程負責人簽字驗收，並把驗收記錄交採購員到庫房辦理入庫。
10、如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，檢驗員可拒絕接收，並由採購人員將貨物退回**方。
11、驗收合格的貨物及時辦理移交入庫手續，並持有關發票等手續到財務部進行帳務處理。
12、採購員對缺貨、不明**商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計畫。
五、其他
1、採購部應採取有效措施，完成公司下達的降低採購成本的指標，或達到採購目標成本。
2、採購員密切關注主要材料、物資市場供求、**變動情況，趨勢**，提出最有利的採購時機及採購方案。
3、採購部分析主要物料的採購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、採購費用、在途損耗、保險費等在採購成本的比重，對有關費用及時了解和控制。
4、會同財務部確定貨款的結算方式，協商使用賒購、分期付款等，最大限度減少公司採購和庫存資金的占用。
5、採購部應於每月底做月度採購彙總明細，包括採購貨物明細、應付帳款、應收發票等，提供給各專案部。
六、考核：
違反本管理辦法，如不按採購流程的、申請手續不全的、越許可權申請的、貨物不及時到位的等行為，扣專案部及相關部門1-5考核分。
七、附則
本辦法由綜合部解釋，從下發之日起生效。
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2007.1.18
附件1：採購流程圖
表：q/botoan-d-7.4-01-02編號：
附件3、採購申請表
表：q/botoan-d-7.4-01-04編號：
附件5、
備註：以上**用a4紙編制。
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