奧巴車輛採購管理制度
（試執行）
審核複核審批：
一、目的：
為了規範物資採購程式，加強對我公司物資採購的監督管理，確保公司各項物資**準確，降低物資採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
採購部及相關部門。
三、採購部職責
（一）負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；
（二）負責對物資採購員的監督與管理；
（三）負責物資採購計畫的制定，採購合同的簽訂；
（四）負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；
（五）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；
（六）負責管轄範圍內的衛生、安全工作；
（七）做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案、經銷商資料及公司下發的各種檔案；
（八）採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付款帳，定期與財務部對帳；
（九）負責按時上交部門工作周報表、月報表以及工作計畫；
（十）負責組織召開**商評審會議。
四、採購原則
（一）嚴格執行詢議價程式
物品採購，必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。
（二）採購會審制度
採購會審：必須經由相關部門參與，調研彙總各方意見。
（三）一致性原則
採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列的供貨商、**、規格、型號、數量、質檢標準等相一致，若不一致公司則不予報銷。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。
（四）廉潔制度
所有採購人員必須做到：
1.自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3.廉潔自律，不能向**商伸手。
4.嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5.工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6.努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新裝置及市場資訊。
五、採購規程
（一）**商的選擇
1.**商必須證照齊全，具備相關資質。
2.對於經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、供貨週期、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同生產、技術、質檢、銷售、運營中心對**商定期進行評估和審計。
3.**部在初選**商時需填製《**商調查表》、對**商的生產能力、認證證書、產品檢驗報告、售後服務能力以及不同數量界限內的產品單價等做出記錄；在評審供貨商的過程中，需將供貨商所供物品的售後服務事宜（如維修、賠償、更換等）考慮在內，符合條件才有供貨資格。
4.在選擇**商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，**商的**不能作為唯一決定的因素。
5.為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在進行互動採購。
6.評估合格的**商具有供貨資格。**部需將經評審合格後的供貨商資料至財務部及運營中心備案。
7．在與經評審合格後的供貨商合作時，採購部需與供貨商簽訂《售後服務合同》。
（二）採購
1.價值高於1000元的固定資產採購的申請，由各使用部門每週三報至材料庫（生產裝置）或辦公室（辦公裝置）統一編制《請購單》。由各相關部門經理審核→總經理複核→董事長批准最後交採購部門採購。
2.價值低於1000元的固定資產以及非固定資產的採購申請，由各使用部門報至材料庫（生產裝置）或辦公室（辦公裝置）統一申請編制《請購單》。由各相關部門經理審核→相關副總複核→總經理批准後交由採購部門採購。
3.採購詢價、綜合評估、會簽合同，由**部協調技術部、財務部以及使用部門共同完成，並報主管副總審批。
4.技術部、使用部門負責採購物品的適用性；財務部門負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核，合同風險條款的審查；**部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供貨方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋、質量檢查標準及確認售後服務事宜。
5.採購過程中需求發生變化時，需求部門需及時出具採購《變更申請》，由總經理簽字批准後方可交由採購部執行。
6.各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；採購人員有權拒絕採購型號、品牌及其他主要資料不完整的物資。
7.為節約採購成本，公司實行按月上報採購計畫的政策。採購部根據生產計畫及庫存情況編制採購計畫，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計畫，避免物資積壓損失。
8.物資採購必須嚴格按照採購原則、採購計畫進行採購，做到不錯訂、不漏訂。簽訂物資採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、**、質量標準、檢驗標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。
一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。
9.物資採購時，如技術部或請購部門所請購的物資出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在徵得使用單位同意並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，後果由**部負直接責任。
10.**部因不可抗因素未能及時完成的採購任務，應及時上報總經理並說明原因，擬定補救措施。
（三）生產裝置的引進購買申請程式：
1.申請部門提交《裝置申購報告》，就所購裝置的必要性、收益性做詳細闡述；
2.申請部門主管簽字後交付運營中心，由運營中心審核後上報至總經理處；
3.由總經理主持，運營中心組織銷售部、技術部、質檢部、生產部、**部召開評審會議，評審通過後由總經理簽字確認；
4.總經理簽字後將《裝置申購報告》提交至董事長處；
5.董事長批准後提交至財務總監處複核；
6.只有經董事長批准方可採購，董事長享有最終決定權。
六、請購申請流程
請購申請流程圖
八、考核辦法
（一）採購人員應嚴格按《請購單》進行採購，不可隨意變更內容，對於違反規定的予以50元處罰。
（二）有特殊情況的應及時向上級領導匯報，在徵得領導同意後再進行採購，對不匯報而擅自做主造成公司損失的，由採購人員承擔賠償責任，並按產品**的30%追加處罰。
（三）對於採購人員的不當行為造成公司嚴重損失的，將根據實際情況予以相應的賠償，並作待崗或換崗、下崗處理。
（四）採購人員必須做到帳物一致，每月月底對清帳目。如因帳目不清造成公司損失需按產品損失的30%予以賠償，情節嚴重的還將作換崗或待崗、下崗處理。
（五）採購部應按採購計畫進行採購，對於採購部由於供貨不按計畫時間而影響生產的每推遲一天處罰20元。
（六）對出現的異常情況如客戶更改圖紙或停產產品，應根據公司的安排及時以書面形式通知**商，停止一切與該產品相關的生產活動並將情況以書面形式告知我公司，如採購人員未按規定辦理將由採購人員承擔損失的30%並作待崗或換崗、下崗處理，情節嚴重的作開除處理。
（七）不在公司指定**商處購買的，不予以報銷。與**商串通抬**格，一經發現予以下崗處理，並處罰乙個月工資。如因特殊情況需由總經理批准後方可採購。
（八）每週對三家**商的**做出市場評價，提出改進意見。每少一家，罰款20元。
（九）除採購量極少的物料外，每種物料必須有2-3家的**商。常用物料供貨商每少一家，罰款20元。
（10）外協配件及原材料的相關資料，如規格型號、**、質量標準、檢驗標準必須齊全，不齊全將不予入庫報銷。
運營中心
2023年5月30日
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