目錄一、甲供材料（裝置）管理制度
1.目的3
2.適用範圍3
3.甲供材料的供貨單位及**確認原則3
4.管理職責3
5.工作流程圖4
6.工作流程細則4
7.支援性檔案5
8.相關表單5
二、現場採購管理辦法
1.目的6
2.適用範圍6
3.現場採購小組的組成6
4.管理職責6
5.工作流程圖6
6.工作流程細則7
7.支援性檔案7
8.相關表單7
一、甲供材料（裝置）管理制度
1.0 目的
規範工程施工中甲供材料（裝置）的定價、採購**工作，最大程度保證質量、降低工程成本、避免風險，為公司創造更大經濟效益。
2.0 適用範圍
2.1. 施工合同中已明確是甲方供貨的材料（裝置）。
2.2. 甲供材料（裝置）由專案工程部申報，由專案總經理審批。
2.3. 施工合同中未明確，而需由甲方供貨的材料（裝置），應經承包方認可，專案總經理批准後可視為甲供範圍。
2.4. 施工合同中由施工方供貨變更為甲方供貨的材料（裝置）。
2.5. 本制度由公司招標採購中心負責解釋。
3.0 甲供材料的供貨單位及**確認原則
3.1. 根據公司招標採購制度執行招標、議標、現場採購。
3.2.甲供材料首先確認技術資料，需封樣的由設計或技術中心先封樣。
4.0 管理職責
4.1. 集團公司
4.1.1.
集團招標採購中心負責根據確定的規格型號，依據招標採購制度需招標的組織招標；由專案工程部（或其他主管部門）主責合同執行，集團招標採購中心配合；需現場採購的由集團招標採購中心、專案工程部、集團督察部、集團設計部、現場監理等共同組成採購小組，共同現場確認材料品質及**，招採中心主責執行採購實施工作。
4.1.2.
集團預結算中心負責審核甲供材料（裝置）的數量和計量規則、計量單位；根據批准的**與**商簽約；對總（分）包結算時應按合同約定核算用量及損耗，收貨超過施工合同規定用量的應從總（分）包結算中扣減，並按合同規定扣除甲供材料款，即按實際甲供材料總金額扣回款項。對甲供材料裝置的合同執**況進行跟蹤檢查。
4.1.3.主管副總裁負責審核甲供立項。
4.1.4.運營中心負責審核甲供立項。
4.1.5.集團建研院負責材料封樣，參與驗收。
4.1.6.集團技術中心負責技術標準等資料，參與驗收。
4.2. 專案公司
4.2.1. 專案公司工程部負責提出材料（裝置）規格型號、技術效能引數、數量、使用部位、到貨時間，進行呈批立項。
4.2.2. 專案公司工程部負責組織驗收。
4.2.3. 專案公司監理負責審核規格型號、技術效能引數、數量、使用部位、到貨時間，到貨驗收。
4.2.4. 專案公司總經理負責審核甲供材料立項。
4.2.5. 合同由專案公司具體實施，專案公司指定採購合同執行代表，並辦理具體聯絡、協調、組織、請款手續等。
5.0 工作流程圖
6.0 工作流程細則
6.1. 採購立項
6.1.1. 專案工程部（或其他主責部門）根據工程進度需求、相關設計要求及合同約定要求進行呈批立項，內容包括專案名稱，使用部位，產品名稱，進場時間，申報數量、技術引數等表。
6.1.2. 建研院、技術中心提供設計要求的規格、型號、品牌、封樣、材料質量標準、技術引數等。
6.1.3. 凡合同約定由乙方採購的材料由於各種原因改由甲方採購**的，應有專案公司書面申請報告，呈批後實施，專案公司與乙方辦理書面減項洽商，並辦好到預結算中心的相關備案工作。
6.2. 採購**、**商確認工作
6.2.1. 大宗材料、裝置進行公開招標，具體按招標採購制度執行。
6.2.2. 零星材料貨比三家、有戰略協議或合作過的廠家可根據情況直接談判上報、特殊或急用材料可現場採購 。
6.2.3. 預結算中心根據領導簽批的結果簽訂合同。
6.2.4. 招採及合同部做好合同交底工作。
6.3. 材料、裝置供貨驗收
6.3.1. 合同由專案公司具體實施，專案合同執行代表通知各相關部門到貨報驗，並參與驗收移交。
6.3.2. 專案工程部參與驗收，整理收集驗收資料，分發各部門。
6.3.3. 專案監理檢查材料報驗資料；監理實測進場材料與設計或合同確認的規格型號、品牌是否一致，包括化學、物理指標；監理及其他參加部門協同按相關標準檢查進場材料質量；
6.3.4. 設計部、技術中心驗收是否複核封樣及技術標準。
6.3.5. 總包（分包）驗收質量與數量，確認無誤後接收保管，在甲供材料驗收移交單簽認。
6.4. 供貨結算
6.4.1. 專案工程部及現場監理跟蹤查驗已使用材料（裝置）是否與驗收移交材料（裝置）一致，並做出評估，集團設計部、集團招標採購中心抽查。
6.4.2. 專案工程部按評估結論給預結算中心提供工程結算時有關材料檢驗合格單及驗收移交的資料。
6.4.3. 預結算中心根據結算制度結算。
7.0 支援性檔案
7.1. 《招標採購管理辦法》
7.2. 《認價管理制度》
7.3. 《現場採購管理辦法》
8.0 相關表單
8.1. 《甲供材料驗收移交單》
二、現場採購管理辦法
1.0 目的
規範固定資產採購、現場採購的**、管理工作，保證及時**，最大程度保證質量、降低工程成本、避免風險，為公司創造更大經濟效益。
2.0 適用範圍
2.1. 集團及各專案申報購置的小額或小批量固定資產。
2.2. 集團及各專案申報的急需固定資產、材料或用品。
2.3. 其他特殊適合現場採購的固定資產、材料或用品
2.4. 本制度由公司招標採購中心負責解釋。
3.0 現場採購小組的組成
3.1. 現場採購應根據採購專案的特點與使用單位組成現場採購小組。
3.2. 採購小組由招標採購中心、督察部、專案公司、設計部、行政部、使用部門等共同組成。其中招標採購中心、督察部必須參加，其他部門根據需要參加。
4.0 管理職責
4.1. 使用部門或單位
4.1.1. 使用部門或單位申報採購審批單或進行專案採購呈批立項。
4.1.2. 使用部門或單位指定主責人，參與現場訂單合同的具體執行工作，包括組織驗收、入庫、手續辦理等工作。
4.1.3. 建立台賬、做好出入庫登記工作。
4.2. 採購小組
4.3. 在採購前應事先充分了解採購物品的市場**。
4.4. 採購小組必須採用合適的方法現場比價談判，不是獨家經銷的產品應進行三家單位的**對比。
爭取優惠的**，成交價由採購小組共同簽認。採購**、條款及廠家確認後的具體執行工作原則上由招採中心主辦執行，特殊情況為工作便利採購小組商定主責部門。
4.5. 金額在1萬元以上原則上應當場簽訂訂購單或訂購合同，我方代表不少於兩人簽認，供貨方蓋章。需封樣的現場取樣共同簽認後帶回存檔。
5.0 工作流程圖
6.0 工作流程細則
6.1. 採購立項
6.1.1. 使用單位根據需要填報採購審批單或呈批立項（內容包括專案名稱，使用部位，產品名稱，進場時間，申報數量、技術引數等表。
6.1.2. 使用部門負責提供申購物資需要的規格、型號、品牌、數量、封樣、材料質量標準、技術引數等。
6.1.3. 立項或呈批歸口：辦公用品及辦公家具類由行政部主責，工程材料類由專案公司主責，營銷類由營銷中心負責，樣板間物品由專案公司主責，物業類由物業主責。
6.2. 採購小組確定現場採購的方式方法。
6.3. 採購材料（裝置)現場**確認，簽訂產品定購單，借款採購，請款方式：
專案公司許可權內的由專案公司主責，超出專案公司許可權的由招採中心主責，特殊情況為工作便利採購小組商定主責部門。
6.4. 採購物品的驗收入庫，辦公用品及辦公家具類由行政部主責，工程材料類由專案公司主責，營銷類由營銷中心負責，樣板間物品由專案公司主責，物業類由物業主責。
（驗收入庫由集團行政部、專案公司、工程主管責任人等簽認，形式為入庫單或現場（甲供）採購移交單，驗收移交後由接收單位負責出庫與保管）
6.5. 費用報銷按誰請款誰報銷的原則執行。
6.6. 臺帳記錄，各相關部門應做好臺帳記錄與備份資料存檔。
7.0 支援性檔案
7.1. 《招標採購管理辦法》
7.2. 《認價管理制度》
7.3. 《甲供材料（裝置）管理辦法》
8.0 相關表單
8.1. 《甲供材料驗收移交單》
8.2. 《現場採購材料驗收移交單》
採購管理制度
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