集中採購管理規定
qmⅲ-21
1目的為加強本院集中採購流程的管理和監督，規範採購行為、防範市場風險、提高採購資金的使用效率，特制定本規定。
2範圍對所有外部採購活動，包括裝置及耗材購買、辦公用品購買、軟體購買、文字製作、多**製作、模型製作、效果圖、曬圖、設計專項外包或勞務借用均受本規定控制。
3原則採購工作應遵循「先預算﹙立項﹚後採購」、「集中採購」的原則。
4部門劃分和職能
4.1請購部門的劃分
4.1.1行政類資產、服務、辦公及生活專案（含基建、車輛）由行政管理部提出採購申請；
4.1.2it裝置（電腦、打影印機、投影儀、掃瞄器、**、耗材等）由資訊中心提出採購申請,注：
新進員工電腦等it裝置由資訊中心提出採購申請，日常工作中的it裝置更新與維護等採購由裝置使用部門提出採購申請。
4.1.3生產經營類服務、支援由各使用部門自行提出採購申請。
4.2採購部門的劃分
4.2.1行政類資產、服務、辦公及生活專案（含基建、車輛）由行政管理部負責採購；
4.2.2it裝置（電腦、打影印機、投影儀、掃瞄器、**、耗材等）由資訊中心負責採購。
4.2.3生產經營類服務、支援由各使用部門負責採購。
4.3各採購歸口部門需指定採購管理人員；請購和採購為同一部門時，原則應分別指定請購和採購人員。
4.4財務、內審、紀檢監察部門負責監督和檢查。
5請購請購經辦人員應以實際需求為基準、批准的預算為依據，核實庫存情況履行請購申請手續（以工作請示單的形式進行請購立項，需註明請購資產的名稱、規格、數量、需求日期、預算等）；緊急請購時，請購經辦人因予以註明並寫出原因（請購申請通過綜合資訊系統中工作請示單流程進行申請）。
注：在預算範圍內，10000元以下的立項由分管院領導審批；超出預算或10000元以上的立項需由院長審批。
6採購6.1 採購方式
請購申請獲批後，採購經辦人員填寫「採購單」經審批通過後進行採購。
除一般採購方式外，採購部門可依商品使用、採購特性及對院經濟效益的影響，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
——長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的商品或服務，採購部門依據議價小組選定的**商（選定廠商）及議定長期****。
——集中計畫採購：凡具有同質性的商品或資產，以集中計畫辦理採購較為經濟的，可核定集中採購專案採購部門定期集中辦理採購。
——臨時零星採購：對於使用頻度不高，較難實現規劃的，一次採購金額在2萬元（含）以下的臨時零星採購。
6.2 詢價、比價、議價、招標
6.2.1詢價、比價
採購金額5萬元（含）以下的採購(日常辦公用品、維修維護料、低值易耗品、設計專項外包或勞務借用等)，採購經辦人應依請購事件的緩急，先核對請購內容，查閱「**商資料」、「歷史採購記錄」、庫存數量、參考市場**或公司可利用的資源等其他有關資料後開始詢價，需要選三家或三家以上的**商辦理比價或經分析後議價（符合長期**採購的情況，且**商庫中未有三家或以上提供相同產品或服務的**商，可不受此限），並呈報另一指定的人員進行核實。由另一指定的人員通過實地調研、網路、**或傳真等方式對其詢價結果進行核實並發表意見。採購過程中產生的檔案，包括**商**單（加蓋公章）等需在採購申請部門留存。
臨時零星採購也應由採購部門通過網路、**、實地走訪等形式進行三方比價。
採購金額在5萬元至50萬元之間，履行以上詢價和比價程式，確定**商後必須簽訂採購合同，按照合同約定完成採購。
分類：設計類**商10萬以下可不簽合同，10萬-50萬簽訂合同。
6.2.2議價
採購金額超過50萬元至200萬元 （含）時， 採取邀請招標方式，組織三家以上**商投標， 並組織評標小組進行評標。 確定中標**商後，簽訂採購合同，按合同約定完成採購專案。評標小組成員應由使用部門、採購部門、財務部門、紀檢及內審部門等共同組成，特殊物資須請相關專家參加評標。
已納入**商庫的設計類**商可不採取邀標方式。
6.2.3招標
a）採購金額超過200萬元的，委託具有資質的招標單位進行公開招標，確定中標**商後，簽訂採購合同，按合同約定完成採購專案。
b）招標工作應組織評標小組，成員應由使用部門、採購部門、財務、紀檢和內審部門等共同組成，特殊物資須請相關專家參加評標。
c）因特殊原因，未能進行招標採購的，經院務會批准後，可應採取多家比價的方式，綜合考慮價效比，確定**商。
d）招標採購應遵循集團招標管理的相關規定。
6.3 各部門需開支（採購）時，凡沒有按上述審批手續審批的，財務部有權拒絕付款。
7採購合同簽訂及物資驗收
7.1 合同簽訂
採購部門填寫「合同審查表」，並與**商簽訂採購合同。
7.2 物資驗收
7.2.1由採購部門會同請購部門統一按合同驗收。
7.2.2 採購部門應將所採購物資進行入庫登記並統一管理（成本歸屬部門的裝置物資產生跨部門調配的，需填寫《裝置調配單》，按流程完成調配手續）。
7.3 付款形式
採購部門按公司財務規定進行付款。
8採購人員要求
8.1參與本院採購的工作人員應嚴格遵守相關廉潔自律的規定，自覺接受院的監督檢查。對採購活動中發生的違法、違規或有損公司經濟利益和社會形象的行為，任何人可以向院長信箱投訴、舉報。
8.2 對相關責任人員違規的處理：參與本院採購的工作人員因玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄**的依照國家法律、法規、和本院有關規章制度進行處理，情節嚴重的移交司法部門處理。
9 **商管理
9.1 通過詢價、議價、招標確定的**商，由採購部門填寫「**商選擇評價表」以及「合格**商名錄」。**商登記的主要內容應包括對方單位名稱、位址、聯絡人姓名、**、**產品、供貨單價、結算方式、能否開具增值稅專用發票等。
9.2 採購物品應優先選擇合格**商名錄中的**商。
9.3 採購部門每年年底根據採購物品情況，對所列**商進行一次全面評估；新進**商應做到「先評價、後入庫」。評估結果應記入「**商選擇評價表」中。
9.4 經持續評估確認為不合格的**商，將依照以下辦法處理：
——限期整改，複評；
——或取消**商資格。
當**商處於限期整改狀態下，採購部門應停止向其採購，待對其複評合格後，方可向其採購。
9.5 例外原則
對以往經營活動中，本院積累形成良好合作關係的**商，直接填寫「**商選擇評價表」，並在評審結論中加以說明，經部門負責人以及分管院領導確認後，**商名單進入「合格**商名錄」。
10質量記錄表
—《採購單》（qm/ⅲ-21-r1-1）
—《裝置調配單》（qm/iii-11-r1-2）
—《合同審查表》（qm/ⅲ-21-r2）
—《**商選擇評價表》（qm/iii-21-r3）
—《合格**商名錄》（qm/iii-21-r4）
附加說明：
起草人年月日
審核人年月日
批准人年月日
實施日期：年月日
採購單（qm/iii-11-r1-1）
辦理完畢影印三聯：一聯採購部門留存，一聯經辦人附在報銷清單後報銷，一聯經辦人留存
裝置調配單（qm/iii-11-r1-2）
辦理完畢影印三聯：一聯經辦部門留存，一聯經辦人交財務備案，一聯經辦人留存
備註：（1）院內有關物資採購、建築工程合同由財務部或資訊中心審查價款。
（2）重要或標的額較大的合同（如合資、聯營、資產轉讓、借款、擔保、購買成套裝備、標的額5萬元以上的合同），須報院長審批。
（3）重大合同、標的在20萬元以上的合同必經法律顧問簽署意見。
**商選擇評價表（qm/ⅲ-21-r3）
採購報銷流程管理規定
為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。一 採購分類 1 低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。1 低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。2 為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。二...
採購管理規定及流程
目的 為了規範公司物料採購活動，保證物料的質量穩定，降低公司採購成本，確保公司正常的生產經營活動，特制定以下規定。第一章物料申購管理規定 1 各部門根據生產需要情況必須填寫 物品採購申請單 並且每個部門只可以由指定的專人進行填寫，填寫完成後必須要經部門主管 經理或分管總經理簽字確認。另外需要由倉庫負...
採購規定及流程
一 目的 1 規範公司採購流程 降低採購成本 兼顧質量和 在確保工程進度的提前下提高 採購材料裝置的質量 2 提高對 商的談判能力，以獲得高價效比的材料裝置，以及完善的售後服務。3 對採購過程及 商進行控制，確保所採購物資型號 規格 技術引數等符合國家規 范及設計要求，適用於工程專案所需，以及對 商...