一、 目的：對採購過程進行規範和控制，在確保採購的產品符合要求的前提下，降低採購成本。
二、 適用範圍：適用於公司原材料，輔助材料和其它材料的採購。
三、 部門職責
採購部負責公司所需物資的採購；確保採購物資符合要求以及供貨的準時性；根據財務狀況合理安排使用資金。
四、採購流程
1.採購申請
a．由需求部門提出申請，報總經理審批。交採購部實施採購，一般物資提前三天、大宗物資的採購應至少提前十五天通知採購部。
b．專案現場的零星、急需物資應由需求部門主管提出，採購許可權為2000
採購完成後及時將採購清單交採購部門，由採購部對所採購的物品進行核價，差價應不超過10％
2.購買審批許可權
a．採購額在萬元以內的，採購員自行採購，採購額在採購經理審批；採購額在萬元以上的由財務部經理審核，總經理審批；
b．對不符合規定的採購申請，審批人應當要求請購人員調整採購內容或拒絕批准。
3.實施採購
a 採購員
a.根據申購物品的要求進行市場調查，進行詢價、比質、比價。
b.將收集到的產品資訊、**商資訊整理齊全，交由採購部經理審核並提出參考意見。
c.將經過審核後的採購清單交由總經理最終確定；
b採購部主管
a.根據審核後的採購清單與供貨商進行採購談判；
b.審閱採購員擬定的採購合同，報相關負責人審批後簽訂購貨合同。
4.退、換貨
a.庫管（使用部門）須根據他管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、數量、質量問題，應拒絕收貨；
b.如需退換貨的，由庫管（使用部門）填定「退貨申請」經該部經理同意後交採購部辦理退貨手續；
c.所有物料驗收合格並辦妥入庫手續後，所發生的質量、數量、規格等問題，由倉管部（使用部門）負責處理；
5．物資採購原則上要求貨主送貨上門；有自行提供物資，由採購部負責提貨；
6．採購付款、報銷
a．採購報銷及付款實行憑申請單、發票和驗收入庫單、合同等，經部門主管領導審核後報總經理審批，簽字，通過後方能報銷（付款）；對分批付款合同，加合同管理部門負責審核，簽字後付款；
b．如有手續不齊簽字不全單據，財務部有權不予報銷、付款；
五、 **商管理
1． 採購控制原則：根據需求部門要求和品質對公司影響的不同，確定不同的控制程度，以確認以最經濟簡單的方式實現有效的控制。
2． 採購產品供貨商的分類：公司對採購產品和**商實施分類控制，根據採購物資批量大小和對產品質量影響的不同，分為abc三類：
a類：對產品質量影響程度大、金額大，數量多的物資及供貨商；
b類：對產品質量影響程度小，金額數量不大的物資及供貨商；
c類：一般的配件、不能固定供貨方的次要物資及臨時供貨商。
3． 供貨方的選擇和評定
a．選擇產品質量達到要求的供方。
b．選擇有足夠的保證質量的生產能力，提供穩定產品的能力，以滿足交貨期的**商。
c．選擇售後服務好，能及時配合公司需求的供貨商；
c．**在公司可接受的範圍內從優選擇，貨比三家擇優錄用，從質量、**、交貨期的對比中選擇優勝者，並給予最大採購配套份額。
d． 每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。
4．**商的評定程式
a．由採購部組織評定，提供供方名單，生產技術部、工程部等相關部門（使用部門）應參與評定。
b．b類物資供貨商經評定後，由董事長批准納入合格**商名單。
c．c類物資的貨貨商一般由採購人員根據樣品或材料要求引數直接選定，評審過程可以不做記錄。
5.評定依據
a．質量資料提供：按產品技術質量要求，按採購產品分類提供相應的合格證據，由質檢部對樣件進行認可，認可方式為:
a類物質：提供檢測報告或在有條件時由公司實施檢測，必要時進行現場評定。
b類物質：提供相關產品證明,對已長期供貨業績優良的供方，可由其提供書面報告。
c類物質：由採購人員自行評定其質量
b.綜合評定：貨期售後服務等：
採購管理及流程
內部控制檔案 檔名稱 採購管理規定 採購作業流程 檔案編號 jfb cg發文日期 年月日 持有部門 編號 人 行政辦公室頁碼 4 頁 分發指引 批准日期 審核日期 擬稿 辦公室 日期 2010年 1 月 檔案修訂記錄 章節頁 次內容摘要批准日期 採購管理規定 一 公司所有採購事項由行政辦公室統一執行...
採購管理規定及流程
目的 為了規範公司物料採購活動，保證物料的質量穩定，降低公司採購成本，確保公司正常的生產經營活動，特制定以下規定。第一章物料申購管理規定 1 各部門根據生產需要情況必須填寫 物品採購申請單 並且每個部門只可以由指定的專人進行填寫，填寫完成後必須要經部門主管 經理或分管總經理簽字確認。另外需要由倉庫負...
採購流程及採購流程圖
1 採購過程 1.1 公司制訂並實施 商評價與選擇程式 採購過程控制程式 採購產品驗證程式 對供方的評定 採購過程和採購產品的驗證等進行控制，確保所採購的產品或服務符合規定 的要求。pmc部是採購過程的歸口管理部門。1.2 公司確保按如下要求預先評定供方 a 根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評...