匯波防腐技術****
第一章目的和範圍
一、目的
根據公司的發展戰略，結合公司實行"阿公尺巴"管理的實際情況，為使公司之資材採購作業有所遵循，已能取得適質、適量及適價的貨物，特制定本制度。
二、範圍
凡公司資材之請購、採購等管理作業均適用本 。
第二章採購物品的分類
一、公司物品按下列標準進行歸類：
1.1.原材料：指生產過程中耗用的原料；
1.2.輔助材料：是指生產過程中耗用的，不構成產品主體的材料；
1.3.自製半成品：指公司自製但未完工的半成品；
1.4.庫存商品：指生產完工入庫的商品；
1.5.工具器具：指生產經營過程必備生產、經營用工具、器材等；
1.6.包裝物：指用於包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；
1.7.固定資產：指房屋建築物、機械裝置、儀器、電子裝置、汽車、運輸工具等；
1.8.辦公用品：指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用
品等。第三章採購作業流程
一、採購的依據
1.1.公司物品採購以下列方式作為採購依據：
1.2.銷售部門的銷售**：
a、對近期銷售情況的分析；
b、對未來銷售產品數量、規格和品類的展望和分析、**；
c、對公司擬購進產品的數量、規格和品類的建議。
1.3.生產計畫部門依據客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的採購清單：
a、倉庫材料安全庫存量；
b、客戶訂單數量。
1.4.其他部門依據業務發展需要提出的請購物品清單。
1.5.銷售部門負責分析銷售情況，並根據銷售情況銷售**書面報告，將報告提交給公司管理層及生產計畫部門。
1.6.公司生產用原材料、輔助材料的採購一律由生產部門統一請購.
1.7其他物品均由耗用單位進行請購，實用 「 誰使用誰請購 」的原則。
二、請購
2.1.請購部門依據本 1.
1.的規定確定擬採購貨品種類和數量後，即應填寫 「請購單」，報採購負責人審核，經總經理（或授權人）核准。請購單申請核准時，應附上相關書面檔案，作為申請的依據。
2.2.請購單經核准後，請購部門應立即轉交採購部門進行採購。 」
一式四聯，一聯交採購部門，一聯交財務，一聯交倉庫，一聯留底備查。
三、請購核決許可權
1、請購金額預估在 5千元以內者，由採購執行部門進行比價，並由分管總經理核決。
2、請購金額預估在 5千元至 1萬元者，由採購執行部門詢價、議標。最終由總經理核決。
3、請購金額預估在 3萬元以上者，進行小型招標並由總經理核決。
附註：凡列入固定資產管理的請購專案應以總經理核決許可權呈核。
四、採購方式
4.1.採購部門進行貨品採購的依據是經核准的 「 請購單 」，並依據不同貨品及數量、規格，確定不同的採購方式。
4.2.固定**商採購：凡公司與該**商簽訂了長期**合同，則凡採購該合同中約定的物品均應向固定**商採購。
4.3.未指定固定**商採購的，則由採購部門依據質優、價廉原則確定採購物件。凡單價或總價在 rmb1000 元以上的物品採購，均需執行詢、比、議價程式。
4.4.採購單位進行詢、比、議價作業時，應請**廠商確認**、付款方式及**有效期間等相關交易條件；於必要時，採購單位得會同請購、生產等相關單位，共同進行議價作業。
議價結果形成書面檔案，並隨採購單，呈總經理（或授權人）核准，以決定是否採購。
4.5.採購人員在詢、比、議價作業中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，採購人員須告知需求單位，供貨商預定的交期，以利需求單位及早採取必要的相關因應措施。
4.6.單價或總價在 rmb1000 元以下物品的零星採購，由採購人直接向分管總經理報告核准後執行。
4.7.對大額大量採購，特別是工程專案，應採取招、投標的方式進行採購。
五、採購合約的簽訂
5.1.長期固定的**商均應和公司簽訂長期供貨合同。
5.2.經過詢價、比價、議價的**商，應和公司簽訂訂購單和合約。
5.3.所有採購合約均需經採購負責人或其職務**審批後，經報總經理
（或授權人）核准後執行，採購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。
5.4.採購合約正本由公司檔案室人員統一歸檔管理。
六、採購付款
6.1.採購物品需要預付款的，需憑以下單據並經核准後辦理預付款手續：
6.2.採購和約或定單影印件；
6.3.請購單影印件。
6.4.採購物品驗收入庫後，需憑以下單據並依財務制度，經核准後辦理付
款手續：
6.5.發票；
6.6.入庫單；
6.7採購合約或定單影印件；
6.8.請購單。
6.9.凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務部門應拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經總經理單獨核准。
附則一、本制度經總經理核准後與2023年實施。
二、後附採購流程圖、流程圖說明、物品請購單
採購流程圖
採購流程說明
物品申購單
備註：1、採購原則上每週一次，請提前申購！遇特殊情況可適當放寬；
2、領用物品時需簽名。
採購管理制度及流程
一 為提高公司採購效率，明確崗位職責，有效降低採購成本，滿足公司對優先資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二 適用範圍 適用於本公司所有採購的物資及耗材品 三 工作程式 1 採購基本事項 1.日常採購 包括日常辦公用品及其它消耗用品 採用現需現採購原則 2.非日常...
採購管理制度及流程
部門 採購部 第2章採購計畫管理制度4 第四章相關 12 一 購買申請單12 二 緊急採購申請單13 三 物資採購計畫表13 四 年度預算採購表14 五 採購變更審批表14 六 計畫外採購申請表15 恩施和諾生物工程有限責任公司 採購管理辦法 第一章總則 為了規範物資採購 提高生產效率，堵塞管理漏洞...
採購管理制度及流程
1 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2 適用範圍 適用於本公司所有採購的物料及耗材品 3 基本原則 採購是公司生產經營中至關重要的環節，必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，綜合評估 ...