2023年12月8日
1. 生產原材料採購：技術部（技術總監楊總負責）。
2. 日常辦公用品採購：銷售部（銷售總監王總負責）。
3. 與生產有關服務採購：副總經理李總負責。
4. 對於重大採購，由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
1. 採購部門依材料使用及採購特性，選擇以下最有利方式進行採購：
集中計畫採購：凡具有同性材料，須以集中計畫辦理採購。
長期**採購：凡經常性使用，使用量較大材料，採購部門應事先選定**商，議定長期****，開展採購。
招標採購：凡金額超過【】元的材料，統一經公開招標採購，招標過程需總經理或財務總監參加。
2. 材料**商變更：未經公司主管領導（部門總監和總經理）書面同意，不得私自變更、替換現有材料**商；如需要替換原**商，須提交書面陳述材料，獲得總經理批准後方可變更。
經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
經辦人員需選三家以上**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果填寫在採購單備註處，並書面上報主管領導。
1. 總額500元以內的採購上報部門總監批准。
2. 總額500元以上的採購需上報總經理批准。
1. 採購經辦人員接到經批准的「採購申請單」向廠商訂購，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求**商在「送貨單」上註明「採購申請單編號」。
2. 若屬分批交貨者，採購經辦人員應在「採購申請單」上署名「分批交貨」以供識別。
3. 採購經辦人員使用暫借款採購時，應在「材料採購單」上署名「暫借款採購」，以供識別。
1. 倉庫管理人員或採購經辦人員應根據材料申請單或採購合同，與**商送貨核對無誤後，於第二日將原始單據送財務部門。
2. 缺交應補足者，採購經辦人員應依照實收數量，進行整理付款。
3. 超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
採購經辦人員應就採購材料質量和數量予以複核，若因產品質量偽劣，數量缺失導致重大資產損失的，由採購經辦人員賠償全部損失。
1. 經辦人根據實際需求經過嚴格市場調查，詢價，比價，議價，填寫採購申請單，採購合同。
2. 經辦人員將申請單報部門總監簽字，總經理簽字，財務總監簽字。
3. 經辦人提交簽字完畢的採購申請單，採購合同由總經理或財務總監簽字，蓋章，付款。
4. 經辦人員根據**商的送貨單清點採購產品數量和檢查產品質量，確認無誤後，填寫入庫單。
5. 經辦人提交與採購合同一致的入庫單給財務部。
1. 採購申請單
2. 採購合同
3. 材料入庫單
4. 材料出庫單
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部門 採購部 第2章採購計畫管理制度4 第四章相關 12 一 購買申請單12 二 緊急採購申請單13 三 物資採購計畫表13 四 年度預算採購表14 五 採購變更審批表14 六 計畫外採購申請表15 恩施和諾生物工程有限責任公司 採購管理辦法 第一章總則 為了規範物資採購 提高生產效率，堵塞管理漏洞...