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公司採購業務流程及管理制度
一、目的
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於本公司各種採購管理
三、採購物資分類及採購部門職能劃分
3.1．根據物品使用範圍分類：該分類方式為採購部門執行採購職能時對**商的選定提供依據。
3.1.1專案活動物料採購：專案活動所需要的物資，由採購部門負責辦理批准然後採購員購買。
3.1.2日常辦公用品採購：辦公耗材、電腦及配件、其它零星等，由行政人事組或行政人事組指定的部門或
專人負責辦理。
3.1.1特殊物料的採購：必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
3.2 一般情況，採購部門依物料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
3.2.1 集中計畫採購：凡具有共同性的物料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門
依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
3.2.2長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的物料，採購部門應事先選定**商，議定長期**價
格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.3 未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有物料**商；如有更適合**商而需要替換原
**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述物料，獲得書面批准後方可變更。
3.4 詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**；由此引起後果由責
任人負全責。
3.5 採購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
3.6 大額合同簽訂由分管採購總監以上級別人員辦理。
四、物料採購具體流程
4.1 物料採購申請
各相關部門根據物資實際需求情況，制定《物料下單表》，由部門負責人審核確認後交各相關採購負責部門或專人。
4.2 詢價、比價、議價
4.2.1 經辦採購人員應對**商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向供
商議價。
4.2.2 凡是最低採購量超過請購量，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
4.2.3 採購經辦人員接到《物料下單表》或《確定版的專案預算單分工表》後應依採購物料使用時間的緩
急，並參考市場**及過去採購記錄或**商提供的資料進行採購，如金額超出3000元的物料需精
選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
4.2.4採購部門接到請購部門以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接
到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
4.2.5凡是列入固定資產管理的採購專案應該以「財產支出」批准許可權進行上報。
4.3 訂購
4.3.1 採購經辦人員接到經批准的《物料下單表》後，應以《物料訂購單》向廠商訂購，並以**或傳真
確定交貨(到貨)日期，同時要求**商在《送貨單》上註明《訂購單》編號及「包裝方式」，物料需按
款號標明分包包裝。
4.3.2 若屬分批交貨者，採購經辦人員應在《物料訂購單》上署名「分批交貨」以供識別。
4.3.3 採購經辦人員使用暫借款採購時，應在《物料訂購單》上署名「暫借款採購」，以供識別。
4.4 採購付款及物料入庫
4.4.1 現款採購：
採購員必須憑有採購總監簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨發票或收據到行政部辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。
隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
4.4.2 訂單採購（按約定時間付款）：
**商在活動後，由採購員負責與**商核對清楚需要結的款項，並填寫付款通知單，隨同收據及或相關身份證影印件等資料由採購總監簽字，然後按約定付款時間到財務部辦理結算手續。
4.4.3 注意事項：
4.4.3.1 採購部購買物料時與**商送貨核對無誤後,應先交行政部驗收入倉庫。
4.4.3.2 **商缺交應補足物料時，採購部門應依照實收數量，進行整理付款。
4.4.3.3 **商超交物料時，應經採購主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
五、採購部門職責
5.1 **複核與市場**資料提供
5.1.1 採購部門應調查主要物料的市場與**，並建立**商資料，作為採購及**審核的參考。
5.1.2 採購部門應就公司內所需要的物料，提供市場**資料（即詢價後應收集相關物料的紙質資訊並在採購部備案），作為物料批准**的參考。
5.2 質量複核
採購部應就公司內所使用的物料質量予以複核(如物料選用、質量檢驗等)，對於驗收不符合的物料應及時退貨或採取其他有效處理方式。
5.3 異常處理
審查作業中若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料通知有關部門處理。
5.4 採購部門崗位職責
5.4.1 採購員崗位職責
崗位名稱：採購員
直接上級：採購經理
負責物件：物資的採購、**（主要指採購物料）
工作目標：按要求將公司所需的物料保質、保量安全及時的滿足
權力與責任： 1. 嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；
2. 全面負責採購總監分配物料的採購工作；
3. 掌握好實際庫存和在途物料情況；
4. 合理安排採購順序，對緊缺物料及需長距離採購的原料應提前安排採購計畫及時購進；
5. 對主要物料**商進行考查；
6. 負責擬訂購貨合同；
7. 嚴格執行物料入庫檢驗制度；
8. 隨時掌握物料市場**；
崗位名稱：採購經理
直接上級：副總
負責物件：物料採購、下屬的管理工作
工作目標：按要求將公司所需的物料保質、保量安全及時的滿足 ，完成上級領導安排的臨時採購任務
權力與責任：1、採購管理制度、採購作業流程的執行與完善；考察**商的產品質量、供貨能力、企業
質量保證能力、企業信譽等方面，在現有**商基礎上不斷尋求新的**商，以確保供
應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增**商的尋訪、調查，並組織相關部門進行
評估、審查。
2. 按照要求保質保量地組織採購**工作，並隨時掌握合同履**況，合同中必須註明我公
司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；
3. 負責收集新物料的應用資訊，做好市場分析，為公司決策提供有價值資訊；對**商進行
詢價、比價、議價，並上報相關資訊（交貨週期、產能、最低訂購量、包裝要求、品質
標準、**條件等）；
4. 市場**的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；依訂單適時、
適品、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，
協調活動的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時資訊傳遞，確
保供方滿足我公司之需求。
5. 處理好與**商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
6. 加強與**商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守
法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習
業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；
7. 做好下屬的管理工作。
6. 附則
6.1本制度由行政人事組制定並負責修訂、解釋，自頒布之日起生效執行。
6.2 活動物料採購流程
（注：關於專案活動物料採購：採購部在活動執行前須將確定好的對客預算單中的採購分工反饋活動部和客戶部各乙份，同時須將確定好的成本預算發給相關的財務人員進行備案審核，活動結束的2天內須將專案實際成本彙總發至財務部相關人員。
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公司採購業務流程及管理制度
本人已閱並同意執行《公司採購業務流程及管理制度》。 簽名：
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(131415
(161718
(192021
(222324
(252627
(282930
(313233
採購業務流程及管理制度
編寫 楚軍 總則 第一條採購部門的劃分 1 生產原材料採購 由採購部門負責辦理批准然後採購員購買。2 日常辦公用品採購 由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3 對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。第二條採購作業方式 一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列...
採購業務流程及管理制度
一 總則 為了滿足公司發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，特制定此制度。二 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括 一 付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求 商和洽談 的業務 二 採購合同的洽談人員 訂立人員和採購人員不能由一人同時...
採購業務流程及管理制度
部2013 10 8 大連海力幫浦業 xiaofen liu 目錄第一條採購部門的劃分 1 第二條採購作業方式 1 第三條採購作業處理期限 2 第四條詢價 比價 議價 2 第五條訂購 2 第六條整理付款 3 第七條質量複核 3 第八條異常處理 3 第九條採購員崗位職責 3 第十條採購員權力與責任 3...