（全國官方採購師職業資格培訓中心：
總則 第一條採購部門的劃分
1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1．集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
2．長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料(來自業務員網: 獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到「材料採購單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第五條審核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購專案應該以「財產支出」批准許可權進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的「材料採購單」後，應以「訂購單」向廠商訂購，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求**商在「送貨單」上註明「請購單編號」及「包裝方式」，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在「材料採購單」上署名「分批交貨」以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在「材料採購單」上署名「暫借款採購」，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與**商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
**及質量的複核
第八條**複核與市場**資料提供
1．採購部門應調查主要材料的市場與**，並建立廠商資料，作為採購及**審核的參考。
2．採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場**資料，作為材料批准**的參考。
第九條質量複核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自2023年8月1日期開始實施。
採購主、輔料管理制度補充
1，根據計畫單採購主、輔、料。
2，現款採購：採購師必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。
入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
3，訂單採購：**商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。
入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。**商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。
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