編寫：楚軍
總則 第一條採購部門的劃分
1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理批准然後採購員購買。
2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1．集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
2．長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.工程等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到「材料採購單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第五條審核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購專案應該以「財產支出」批准許可權進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的「材料採購單」後，應以「訂購單」向廠商訂購，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求**商在「送貨單」上註明「請購單編號」及「包裝方式」，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在「材料採購單」上署名「分批交貨」以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在「材料採購單」上署名「暫借款採購」，以供識別。
第七條整理付款
1．材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與**商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
**及質量的複核
第八條**複核與市場**資料提供
1．採購部門應調查主要材料的市場與**，並建立廠商資料，作為採購及**審核的參考。
2．採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場**資料，作為材料批准**的參考。
第九條質量複核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
採購主、輔料管理制度補充
1，根據計畫單採購主、輔、料。
2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。
入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
3，訂單採購：**商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。
入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。**商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。
採購員崗位職責
崗位名稱：採購員
直接上級：採購經理
負責物件：物資的採購、**（主要指採購材料）
工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足
權力與責任：
嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；
根據生產計畫和資金情況，編制採購計畫；
全面負責生產所用的原料、包裝材料的採購工作；
掌握好實際庫存和在途物料情況；
合理安排採購順序，對緊缺物料及需長距離採購的原料應提前安排採購計畫及時購進；
對主要原料**商進行考查；
負責簽訂購貨合同；
嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；
隨時掌握原料，包裝材料市場**負責；
下屬的管理工作。
工作職責：
採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；
考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有**商基礎上不斷尋求新的**商，以確保**資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增**商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。
2. 按照要求保質保量地組織好原料採購**工作，並隨時掌握合同履**況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；
3. 負責收集新材料的應用資訊，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值資訊；
對**商進行詢價、比價、議價，並上報相關資訊（交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、**條件等）；
市場**的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；
依業務訂單適時、適品、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時資訊傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
與**商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
加強與**商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；
做好下屬的管理工作。
採購業務流程及管理制度
廣州辰迪公關顧問 廣州東汽廣告 公司採購業務流程及管理制度 一 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二 適用範圍 適用於本公司各種採購管理 三 採購物資分類及採購部門職能劃分 3.1 根據物...
採購業務流程及管理制度
編寫 楚軍 總則 第一條採購部門的劃分 1 生產原材料採購 由採購部門負責辦理批准然後採購員購買。2 日常辦公用品採購 由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3 對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。第二條採購作業方式 一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列...
採購業務流程及管理制度
一 總則 為了滿足公司發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，特制定此制度。二 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括 一 付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求 商和洽談 的業務 二 採購合同的洽談人員 訂立人員和採購人員不能由一人同時...