採購管理制度、流程：
1．目的：
為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。
2．適用範圍：
適用於本公司採購管理。
3．職責
3.1公司採購職能由**部門具體承辦，根據生產計畫及時安排採購計畫（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。
3.2**部負責生產物資、固定資產（機器裝置及其他生產裝置）的採購以及物資採購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子裝置、運輸裝置）的採購；
4. 採購流程圖：
採購計畫→ 採購申請→ 部門經理（總經理）審批→**部門（庫存核實）→詢價採購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→ 貨到→ 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全→ **部門經理審核→ 財務經理審核 →部門經理（總經理）審批→
出納支付→ **商（報銷人）
5. 內容
5.1 採購分類
5.1.1 生產物資採購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品採購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產採購
包括：機器裝置、房屋、大額資產
5.1.4 **採購：
包括：物資採購的運入。
5.2 職能歸口
**部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況匯報至歸口的**部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 採購程式：
5.3.1 一般每月25日，各部門將下月計畫所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計畫及時制訂）彙總審批後報歸口的採購職能部門。
採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2 採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（**部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。
5.3.3 對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。
**部門按採購申請單上所列專案詢價（**廠商及****，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單採購。
5.3.4 採購物資送到後，品管部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程式：
5.4.1 物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將「發票」、「驗收單」、「**商的送貨回單」、「採購申請財務聯」、「採購訂單或合同」、「請款單」核對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務審核。
財務審核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5 每月月末25日為公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行彙總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行彙總後報至財務部。
**部、市場部根據實際發生彙總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對於長期固定的採購專案應與**廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量採用轉賬方式支付（1000元以上）。
附：採購流程細節指南
1、**商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。
2、採購商將對**商提供的資料做乙個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，並且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、採購商對**商的工廠檢視。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、採購商向**商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他引數是否符合需求。
5、採購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其**、質量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，採購商對**商下達乙個評審通知書。符合要求的**商可以進入採購商的**鏈。對於再好的**商來說，首先要進入採購商的**鏈，才能有資格為其提供產品服務。
7、採購商與**商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、**商開始對採購商提供小批量的產品。
10、採購商對**商的小批量產品進行複查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產品通過審核，那麼此**商將為加入採購商的產品目錄。
12、**商加入採購商的產品目錄，每乙個目錄都需要自己去評審，每乙個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以後，您就能成為此採購商的**商，進入他們的全球**鏈。
要求是極其苛刻的，如果哪乙個環節上出了差錯，那麼都將有前功盡棄的可能。
採購流程管理制度
為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。1 採購人員必須嚴格按照採購單進行採購，遇經營急需的物資時，採購單上沒有領導簽字確認的情況，可以 或其他形式請示，徵得...
採購管理制度 流程
一 目的 規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 職責 公司採購職能由相應部門具體承辦，根據銷售計畫及時安排採購計畫 書面形式 財務部門負責過程控制與監督。產品 道具負責部門 財務部辦公用品負責部門 行政部 四 採購流程圖 制定採購計畫 填寫採購...
採購管理制度及流程
一 為提高公司採購效率，明確崗位職責，有效降低採購成本，滿足公司對優先資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二 適用範圍 適用於本公司所有採購的物資及耗材品 三 工作程式 1 採購基本事項 1.日常採購 包括日常辦公用品及其它消耗用品 採用現需現採購原則 2.非日常...