採購管理制度及流程

1．目的

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

2．適用範圍

適用於本公司所有採購的物料及耗材品

3．基本原則

採購是公司生產經營中至關重要的環節，必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，綜合評估「質量、**」選取最優方案，增加產品自身的競爭力。

採購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後進行採購申請；

採購經辦人應盡職盡責，不能接受**商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成公司損失者，予以開除處理，情節嚴重者提交司法機關處理。

4．採購流程

1、採購的基本事項

（1）日常採購：（包括但不限於日常辦公用品及其他消耗用品）採用現需現採購的原則，一般由各部門後勤人員負責採購，部門領導簽字審批後交由財務部進行核單。

（2）裝置類零器件採購：根據專案研發需求，進行**商開發，對比產品效能，提供最佳採購方案，提交不低於3家**商的產品對比，由專案成員確認產品效能達標後，方可進行批量採購，填寫採購申請單，部門主管簽字後提交財務部核單。

（3）對價值超過200元以上的辦公用品及1000以上的配件、裝置、儀器、勞務等，需要有申請人寫出詳細用途及採購計畫，提交總經理審批後實施，採購人接單後必須進行「貨比三家」的原則提供至少3家的**商資料和聯絡資料，最後提交至財務部進行核價支付。

2、採購申請

（1）採購前的準備工作：採購經辦人根據物料清單，填寫「物料申請單或採購申請單」；

（2）緊急採購：由部門負責人在「物料申請單」上註明緊急採購的原因，以便及時處理；

（3）撤銷採購：由於專案原因造成的撤銷採購，應第一時間通知到採購經辦人，減少損失；

3、採購流程：

4、採購經辦人職責

（1）建立**商資料與**記錄

（2）做好採購內市場**的經常性調查

（3）詢價、比價、議價及訂購工作

（4）所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制

（5）做好採購記錄及對賬工作

5、採購方式

（1）集中計畫採購：凡屬日常辦公用品盡量集中計畫購買；

（2）長期**採購：凡生產用物料須選定**商議定長期供貨**；

6、採購實施

（1）「物料申請單」批准簽字後交由財務部備案，辦理借支採購金額或通知財務辦理進匯款手續。

（2）採購人員按核准的「採購申請單」向**商下單並以**或傳真確定交貨日期或到市場採購；

（3）所有採購物品必須進行質量檢查或抽查合格後，才能辦理入庫手續；

7、採購付款方式

（1）物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務部審核，總經理核准簽字後方可報銷

（2）物料採購付款必須見**商提供的送貨單及本公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

5．採購須知

（1）每年一月份重新審定上年度**商，並對**商評審，優勝劣淘；

（2）採購安全性關鍵器件必須是其獲得安全質量認證的；

（3）採購人員將採購計畫逐項核對評定的**商相關資訊，擬制採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和交貨日期等，貨期不能滿足時，需要註明原因及新的定約時間；

（4）採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將審核批准的訂單發給**商，並要求**商在規定的時間內籤返以示確認，訂單生效後，應留影印件存檔；

（5）訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒**商按期交貨。

6．外協加工準則

（1）外協加工採購時，外協採購人員要對**商相關人員進行生產現場指導並檢查工藝是否達標，現場檢查物料的加工情況；

（2）外協**商必須提供產品生產過程中的有關品質資料，該資料納入採購質量管理考核中；

7. 採購成本獎金（稅前）

（1）採購成本獎金是基於公司全年度採購總金額直接或間接產生的成本節約獎勵；

（2）年度總採購金額，按本年度專案回款金額計算最終利潤，其中，對比採購物料的考核為：直接的**優勢、返修率、貨款週期、**商資質，進行成本獎金獎勵

（3）綜合節約成本達20萬，可獲得該專案最終純利潤的1%

（4）綜合節約成本達50萬，可獲得該專案最終純利潤的2%

（5）綜合節約成本達80萬，可獲得該專案最終純利潤的3%

（6）綜合節約成本達100萬，可獲得該專案最終純利潤的5%

（7）綜合節約成本達110萬以上，可獲得該專案最終純利潤的8%

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