東莞松山湖中心小學
資產採購管理制度
一、目的
為了提高學校採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足學校對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
二、採購範圍及採購部門規定
採購範圍：適用於本學校所有採購的物料（資產及耗材品）
採購部門：規定校務辦為學校採購部門
三、定義
3.1資產：指本學校日常辦學辦公所需之直接與間接資產及耗材品
3.2採購人員：校務辦執行採購相關人員
3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員
四、採購作業流程
4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據需求確定一種或幾種物料，並按照要求口述或按規定的格式填寫物料申請給部門領導審核後提交校務辦。
4.2採購作業：是校務辦從接受物料需求並確定物料之名稱、規格、材質、交貨期等要求，到選擇適當的**商，確認及物料接收驗收合格並按時付款之過程
4.3選擇**商：應在合格**商中選擇**商，查驗**商資質（營業執照、稅務登記證等），對服務質量高、服務態度好，服務響應積極的**商可長期合作；相反，則由校務辦對其供貨流程進行評估重新選擇。
4.4採購程式：（1）一般專項採購：
嚴格按照松山湖園區財政部門要求進行，專案金額達到15萬元或以上的，由園區採購中心執行公開招標確定**商；專案金額在15萬元以下的，由學校校務辦（2人或以上參加）主持詢價會議，**商提供**（必須3家或以上方可有效），按照園區規定「價低者得」原則現場宣布確定**商，校務辦制「明確採購**商會議紀要」，參與單位代表簽名，學校蓋章。隨後在7個工作日內完成合同簽署，**商送貨完畢，學校驗收合格後，有學校財務部門向園區財政分局請款，由園區財政按照合同規定將款項直接撥付給**商。工程類專案達到15萬元或以上的，由園區採購中心直接電腦派單確定**商；屬於協議採購專案的，按照協議採購流程，在東莞市財政網上公布的協議採購商家中選擇**商。
（2）學校公用經費採購：辦公物料（耗材）採購：有學校校務辦採用詢價方式，再由校務辦根據**及服務承諾、服務質量等進行考核，確定長期**商；②辦公裝置教學器材等採購：
採用詢價（至少3家**商提供**）方式或網上採購形式明確**商，後續流程同上；③維修專案採購：有學校校務辦採用詢價形式，再由校務辦根據**及服務承諾、服務質量等進行考核，確定長期維修維護單位；
五、採購過程中產品質量監控
學校對採購產品之質量要求，請購人、倉管人員或校務辦人員應對**商所提供的採購產品之質量進行驗收確認。對驗收不合格產品學校退回直至**商提供合格產品。
六、請購作業流程
6.1採購週期的規定（指公用經費採購專案）
（1）單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；
（2）單次採購金額預算在5萬元以下的專案比價採購，採購週期不應超過15天；
（4）請購部門應按照以上（1）-（2）條中規定的時間提前告知或提寫請購申請，採購部如未能按時完成採購任務時應向部門領導說明原因；
（5）遇到緊急採購應匯報學校校長採取快速優先採購的策略；
七、詢價及其規定
7.1詢價請應認真審閱請購申請的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
7.2屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
7.3對於緊急請購專案應優先處理；
7.4所有採購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其**或各種中介機構詢價就最好的；
7.5對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
7.6詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7.7除固定資產外單次採購金額在5千以下專案可以自行採購；單次採購金額預算金額在5千元以上的所有專案都應要求至少三家上的**商參與比價採購，比價專案應至少邀請三家以上單位參與；
7.8比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力；
7.9在詢價時遇到特殊情況應書面報請學校校長批示。
八、比價、議價
8.1對廠商的**能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
8.2對於合格**商的**水平進行市場分析，是否其他廠商的**最低，所**格的綜合條件更加突出；
8.3收到**單位第一次**或進行開標後應向學校校長匯報情況，設定議價目標或理想中標**；
8.4重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解**商的各方面的實力等；
8.5參考目標或理想中標**與以合作單位或以中標單位進行**及條件的進一步談判。
九、比價、議價結果彙總
9.1比價、議價彙總前應匯報學校校長或行政會審議，徵得同意後方可彙總；
9.2比價、議價結果彙總應按照「確認**商會議紀要」完整列出**、選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
9.3如比價、議價結果未通過學校校長或行政會審核應進行修改或重新處理。
十、合同的簽訂及其規定。
10.1合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
目前我們的採購工作主要涉及五金產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素
①合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
②採購物品/專案的名稱/、規格、數量/清單、技術檔案與確認圖紙是合同不可分割的部分；
③包裝要求；
④合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應註明；
⑤付款方式；
⑥質量保證期；
⑦質量要求及規範；
⑧違約責任和解決糾紛的辦法；
⑨雙方的公司資訊；
⑩其他約定。
（2）合同簽訂及其規定
①如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
②以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
③為防止合同訂單增加或增加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項**清單；
④遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
⑤質保期一定要明確從什麼時候開始並應盡量要求廠商延長產品質保期；
⑥詳細約定發票的提供時間及要求；
⑦針對不同的合同約定不同的付款方式，如裝置類的合同一般應分按照預付款、驗收款，除錯服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等
⑧與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
⑨合同巡簽審查通過後應由學校校長或校長代表人簽字（簽章），加蓋學校公章方可生效；
十一、付款及合同執行
11.1付款規定
（1）所有簽訂合同付款時應參照《學校財務管理制度》中的相關規定執行；
（2）按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款；
（3）報賬員在接到付款審批通知後應在7個工作日內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況限延期付款的應及時匯報學校領導。
2．合同執行
（1）已簽訂合同由專案負責人負責跟進，由校務辦負責人進行監督，如出現問題，校務辦應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及學校領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履**況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
十二、報驗與入庫
12. 1報驗
（1）**單位已經履行完畢的合同，校務辦應及時的通知專案請購人或部門進行驗收；
（2）對於不同型別的物料的驗收標準參照相關質檢部門的相關規定執行；
（3）達到報驗條件的合同標的物應在第一時間通知專案請購人或部門進行質檢、驗收；
（4）專案請購人或部門在接到校務辦報驗通知後應及時報驗，並填報《驗收單》，交資產報關員備案；
（5）用於學校辦公和教學的耗材物料不在填報《驗收單》範圍之內。
12.2入庫
（1）學校所有的裝置、器材、圖書在入庫前均應通過專案請購人或部門進行驗收；
（2）合同標的物在運達學校後，校務辦應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
（3）採購部門已經驗收的固定資產，倉管員應及時的入庫，並及時出具《資產增加單》；
二、問答：
附表一：
資產購置申請表
單位名稱編號：
年月日附表二物資採購審批表
部門名稱年月日
採購流程管理制度
為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。1 採購人員必須嚴格按照採購單進行採購，遇經營急需的物資時，採購單上沒有領導簽字確認的情況，可以 或其他形式請示，徵得...
採購管理制度 流程
採購管理制度 流程 1 目的 為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。2 適用範圍 適用於本公司採購管理。3 職責 3.1公司採購職能由 部門具體承辦，根據生產計畫及時安排採購計畫 書面形式 財務部門負責過程控制與監督。3.2 部負責生產物資 固定資產 機器裝置及其他生產裝置 的採購...
採購管理制度 流程
一 目的 規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 職責 公司採購職能由相應部門具體承辦，根據銷售計畫及時安排採購計畫 書面形式 財務部門負責過程控制與監督。產品 道具負責部門 財務部辦公用品負責部門 行政部 四 採購流程圖 制定採購計畫 填寫採購...