部門：採購部
第2章採購計畫管理制度4
第四章相關**12
一、購買申請單12
二、緊急採購申請單13
三、物資採購計畫表13
四、年度預算採購表14
五、採購變更審批表14
六、計畫外採購申請表15
恩施和諾生物工程有限責任公司
採購管理辦法
第一章總則
為了規範物資採購、提高生產效率，堵塞管理漏洞，降低採購成本，特制定本辦法。
第一條、採購部隸屬生產系統，受生產和財務雙重領導。
第二條、本著公平、公正、公開的原則，公司物資採購實行集中統一管理，統一由採購部負責。負責公司（包括肥料廠）全部物資採購（除食堂物資外），包括生產用的原輔材料、低值易耗品；行政辦公用品；機器、裝置；實驗用品、試驗材料；基建材料採購。
第三條、根據各部門下達的採購計畫，按照規定的時間、物品、數量、規格、質量要求進行採購。
各部門下達採購計畫應嚴格根據申購單下達，應詳細列明採購材料名稱、時間、數量、規格、質量等內容。
第四條、採購應堅持成本效益原則、質量原則、進度配合原則、公平竟爭原則。要求以招標或類似的方式進行，向多家**商發招標或採購函進行詢價和質量比較，在材料質量保證不影響公司產品質量的前提下，按照質優價廉、同質價低的原則採購。
第五條、按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進行。
第六條、對於進行大宗採購或經常採購的**商，在採購前應當簽訂採購合同，貨款支付時間上盡量延伸展期和固定週期。
合同簽訂應當明確標的數量、規格、型號、單價、金額、供貨時間、地點、運輸方式、運費承擔方、發票、付款期限等重要事項。
第七條、對本地採購低值易耗品的結算，採取按月憑票結算方式。
第八條、除零星採購外，支付貨款必須以銀行轉賬方式支付。
第九條、經詢價、比價、議價、評估後形成書面採購意見，報生產副總批准定價後訂購。對於生產主要原輔材料要索採樣品，進行檢測合格後方可訂購。
第十條、物資到廠必須辦理入庫手續，在辦理入庫前，採購員應清檢貨物的數量、規格、型號、檢測質量，經驗收合格後方可向倉庫辦理入庫手續。對於不合格物資，應當及時通知**商，進行溝通、協調處理。
第十一條、對**商要進行資質、信用、產品質量等徵信調查，對採購的物資進行質量檢測或鑑定，並建立**商資料檔案。
第十二條、**商資料檔案應當包括：公司名稱、性質、位址、生產經營範圍、營業執照和稅務登記影印件、聯絡**、聯絡人等。
第十三條、採購部門應當分**商建立採購台賬，按月編制統計報表。統計報反映**商、採購數量 、應付金額、已付金額、應付餘額和到期時間，在次月5日前報財務部和生產副總。
第十四條、採購部門應當乙個季度進行一次市場調查，對當前採購方式、**進行評估，實時調整採購方略，保證合理**，降低採購成本。
第十五條、採購員在採購過程中不得徇私舞弊，收受**商賄賂。一旦發現，除收繳賄賂外，移交司法機關並作開除處理。
第二章採購計畫管理制度
第一節採購計畫編制制度
1、目的
為編制合理的採購計畫，加強對採購計畫的管理，確保公司的生產經營活動順利、有序的進行，特制定本制度。
2、適用範圍
適用於公司採購計畫的編制工作
3、編制採購計畫的重要性
1、預估用料數量、交期，防止斷料。
2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。
3、配合公司資金運用、周轉，配合生產、銷售計畫的順利達成。
4、採購計畫分類
包括：年度採購計畫、月度採購計畫、日採購計畫。
1、年度採購計畫是根據公司年度經營計畫，在對市場資訊和需求資訊進行充分分析與收集的基礎上，依據往年歷史資料對比**制定的採購計畫。
2、月度採購計畫是指在對年度採購計畫進行分解的基礎上，依據上月實際採購情況、庫存情況和市場**等制定的採購計畫。
3、日採購計畫是指在對月採購計畫進行分解的基礎上，依據各部門每日經營所需物資的彙總及審核制定的採購計畫。
5、採購計畫的編制依據
在編制採購計畫時應考慮到經營計畫、需求部門的申請、年度採購預算、庫存情況、公司資金**情況等相關因素。
6、採購計畫的編制步驟
七、採購計畫編制注意事項
1、採購計畫要避免過於樂觀或保守
2、考慮公司年度目標達成的可能性
3、生產、銷售計畫的可行性和預見問題
4、物料需求與物料清單、庫存狀況的確定性
5、物料標準成本的影響
6、保障生產與降低庫存的平衡
7、物料採購**和市場供需的可能變化
八、採購部應審查各部門的申請採購物資是否能由現有庫存滿足或有無替代的物資，只有現有庫存不能滿足的申請採購物資才能列入採購計畫中。
九、對於已申請的採購物資，請購部門若需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知採購部，以便採購部及時根據實際情況更改採購計畫。
十、如遇急需物資，請購部門應填寫「緊急採購申請表」，由該部門負責人審核簽字後，報公司領導核准後列入採購範圍。
十一、採購部負責本制度的制定、解釋、修訂、廢止等工作。
十二、本制度自公布之日起執行。
第二節採購預算管理制度
1、目的
為加強對公司採購預算的管理，有效控制採購成本，特制定本制度。
2、採購預算的編制
1、採購預算的編制目標
（1）採購部憑採購預算進行採購，並控制採購費用的支出。
（2）方便財務部據此籌措和安排採購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。
2、採購預算的編制依據
（1）生產經營所需的物資數量
（2）預計物資期末庫存量
（3）本期計畫末結轉庫存量。結轉庫存量由各部門根據物資的安全庫存量和提前採購期進行確認
（4）物資計畫**。物資計畫**由採購部根據物資的當前**並結合可能影響物資**變化的因素進行確定
3、影響採購預算編製的因素
（1）採購環境
（2）公司銷售計畫
（3）物資使用清單
（4）物料標準成本的設定
4、編制步驟
（1）採購部應採用目標資料與歷史資料相結合的方法確定預算數，並以此為依據編制採購預算，編制的過程中，採購部必須對預算留有適當的餘量，以應付可能出現的緊急採購情況。
（2）採購部應與財務部進行協商，在充分考慮公司的現實狀況、市場狀況和公司預算整體的基礎上，綜合平衡採購預算。
（3）報領導審批。
3、採購預算的執行與調整
1、採購預算的執行
（1）經核定的分期採購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關手續
（2）未列入預算的緊急採購，由使用部門領用後，補辦追加相關手續
（3）採購預算由使用部門嚴格執行，其他部門予以監督
（4）預算外的採購必須經部門領導、採購部、主管副總、總經理逐級審批後方可執行，否則必須按採購預算相關內容辦理。
2、採購預算的調整
採購預算的調整審批程式必須與編制審批程式保持一致，不得更改。如遇有下列情況之一者，採購預算需要進行調整：
（1）公司經營方向發生變更
（2）受重大自然災害的影響
（3）公司內部重大政策調整
（4）外界發生重大事件，如政治經濟事件、巨集觀政策的調整等
（5）市場經濟形式發生重大變化，導致公司經營目標需要調整
四、本制度由採購部負責解釋。
五、本制度自公布之日起執行。
第三節月度採購計畫管理制度
1、目的
為加強月度採購計畫的編制、審核、執行、增補等管理工作，對預算外的採購計畫進行審批，指導採購作業，有效降低採購成本，滿足生產經營的需求，現結合公司的實際情況，特制定本制度。
2、月度採購計畫的制定與審批
1、採購部應及時跟相關需求上報部門確認採購提前期，並共享採購提前期資訊
2、超預算採購計畫須經主管經理、財務總監審核
3、本月計畫物資應在本月內採購
4、月採購計畫的制定程式
（1）採購部根據生產計畫制定物料需求計畫
（2）採購部每月29日根據各需求部門提交的年度採購計畫調整申請和倉管提交的收發存報表，以及公司物資需求計畫和年度採購計畫等，結合月底庫存量、安全庫存量和採購提前編制月度採購計畫
（3）採購部根據歷史交易**和**商資訊，在月度採購計畫上填製**資訊和預計到貨日，提交正式的月度採購計畫
5、月度採購計畫的審批程式
採購部將月度採購計畫於每月5日前上報公司財務部審核，經財務部審核後遞送主管副總；主管副總如不同意月度採購計畫，應組織各部門協調，採購部重新調整月度採購計畫。
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