目錄一、目的1
二、適用範圍1
三、不合格品的原因分析1
四、不合格品的記錄2
五、部門職責2
六、不合格品處置方法3
七、不合格品的處理程式5
八、不合格品的責任追究8
一、目的
保證不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未經處理前不進入下道工序或交付使用。
二、適用範圍
質量不符合標準要求的進料、半成品及成品，但不包括以下兩項
1、進料檢驗時判定的不合格輔料（應退貨或特採）
2、進料檢驗後發現的不合格輔料且責任屬進料**商的（應退貨或更換合格品）
三、不合格品的原因分析
不合格品產生的原因主要集中在產品設計、工序管理、原材料採購等環節，具體表現如下表所示：
不合格品原因分析表
四、不合格品的記錄
對不合格品的記錄是為了方便以後的質量追溯，以及為公司質量改善提供原始資料。對不合格品的記錄應包括以下具體內容：
1、不合格品的類別、規格、生產日期、生產工序機台、序號、責任人、數量及檢查判定人；
2、不合格品的缺陷描述；
3、相關部門和責任人對不合格品的評審結論；
4、不合格品的處理意見和實施結果的詳細情況；
5、針對不合格現象的糾正與預防措施及實施效果。
五、部門職責
1、安質室對不合格品進行鑑定分析並對改進措施實施監督，尤其加強成品梁出場檢驗；
2、試驗室對試驗中發現的不合格品進行記錄並通知相關部門處理，防止其投入使用；
3、技術室制定對不合格品的技術處理措施、補救措施；
4、對已釀成的工程質量事故的，根據事故大小情況報上級主管部門並妥善處理。
六、不合格品處置方法
1 糾正：對已發現的不合格採取必要的措施使其達到一定的狀態
1）、返工：質量檢驗人員或質量部門將批准返工的「不合格品通知單」交生產部門進行返工，使其達到正常的標準；
2）、返修：為使不合格品能達到工程需求所進行的一定程度的再加工；
3）、降級：為使不合格品符合不同於原有的要求而對其等級的改變；
4）、放行：對進入乙個過程的下一階段的許可；
5）、報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其採取的措施；
6)、讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可；
7)、挑選使用：在抽檢發現的不合格品中，挑選出合格品。
2 讓步接受：是指產品不合格，但其符合的專案和指針對產品的效能、壽命、安全性、可靠性及產品正常使用均無實質性影響，也不會引起業主的申訴、索賠而准予使用和放行。
3物料1）退貨：被評審為退貨的不合格品，由物資部做退貨處理；
2）試用：如物料為生產急需，其部分不重要專案的檢驗結果與標準規定的偏差較小時，可作「試用」處置。輔料質檢員在「原輔材料進貨檢驗單」上標識「試用」；
3）挑選使用：被評審為挑選使用的物料，輔料質檢員在「原輔材料進貨檢驗單」上標識「挑選使用」；該物料在投入使用之前將其中無法使用的部分進行挑選並標示、隔離，其餘物料複檢合格按合格品投入使用；
4) 降級使用：不能進行挑選但可以改變其用途的物料，可以降級使用或改作他用；經評審降級使用或改作他用的物料，應隔離存放並做相應的標示與記錄。
4半成品
1）返工：各生產工序過程中所產生的不合格品，如能採取某種措施進行返工處置的須進行返工處置，返工後的產品由過程質檢員進行檢驗，經檢驗合格後才能進入下道工序；
2）降級使用：不能進行返工但可以改變其用途的產品，可以降級使用或改作他用；經評審降級使用或改作他用的產品，應隔離存放並做相應的標示與記錄；
3）挑選使用：可以挑選使用的不合格品應挑選，挑選出的產品經過程質檢員複檢合格後才能進入下道工序使用。
5成品1）讓步：經評審決定讓步的產品，必須經過出廠檢驗，凡未達到產品質量要求要求，但不影響使用時,報質量部經理同意後，才能讓步放行。必要時應取得總經理同意；
2）不能讓步的不合格成品，視具體情況按返工、挑選使用、報廢等方式處置。
6 不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗人員都應立即做出標識並及時、分別進行隔離存放，以免發生混淆。
七、不合格品的處理程式
1.原材料不合格品的處理程式
當原材料進場，材料室通知安質室和試驗室進行檢驗，安質室進行外形外觀抽檢，試驗室對原材料的相關效能和指標通過試驗裝置進行檢測，試驗室及時將試驗檢驗結果通知安質室，由安質室對不合格原材料書面通知材料室，材料室應立即對不合格原材料進行標識，記錄和隔離，防止不合格材料進入生產工序。安質室書面通知單中對檢驗不合格的原材料註明不合格的檢驗意見。
1.原材料使用通知單。
對不合格的原材料建立不合格品臺帳。同時材料室及時按照不合格評審及處置記錄，要求對不合格原材料清場或鑑定後用於非正式工程。
2.生產工序不合格品的處理程式
安質室對生產工序質量進行過程控制，及時收集、掌握現場生產工序中出現不合格資訊，對生產工序中出現的半成品不合格時，應完全遵照不合格評審及處置記錄執行，上道工序不合格時不准進入下道工序，停止簽字，安質室立即發放通知要求生產工班停頓整改，分析出現的原因，拿出處理措施進行整改。對出現較嚴重的不合格品，除按照處理程式進行不合格品評審和處置外，安質室還應執行全面質量管理領導小組權利，對生產工序出現不合格品的責任工班或責任人按照場頒布《經濟崗位責任制》進行罰款處理，減少類似事件發生。
3.配件及產品不合格時的控制程式
安質室按客專標準和圖紙及認證要求對配件和產品進行檢驗，尤其對預製簡支箱梁產品的檢驗，共10類52項的檢驗，其中對14個關鍵專案重點控制，該14項檢驗標準及處理措施按表一執行。
除上述關鍵項點14項外的38項均為主要項點，其主要項點發生不合格致使箱梁得分低於85分的，由總工程師召集安質室、技術室和試驗室開會進行評審，確定整改措施後實施整改。整改措施由技術室通知執行，安質室按照《產品質量檢驗細則》進行驗證。
八、不合格品的責任追究
對造成不合格品產生的責任部門（班組）、責任人，將依照場頒布《經濟崗位責任制》追究其質量責任，進行相關處罰。
不合格產品處理制度
編制 審核 審批 年月日 廣東 實業 目錄一 目的1 二 適用範圍1 三 不合格品的原因分析1 四 不合格品的記錄2 五 部門職責2 六 不合格品處置方法3 七 不合格品的處理程式5 八 不合格品的責任追究8 一 目的 保證不合格的原材料 半成品 成品以及成品在未經處理前不進入下道工序或交付使用。二...
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