一、申請，審批
1． 物料需求部門（人員）在今目標上提出物料採購申請審批，完整填寫《採購申請單》上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。
二、採購
1．採購人員根據《物料採購申請單》進行採購，在採購過程中應堅持「貨比三家」為原則，以公司往日採購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節省成本。
2．採購完物品後需向**單位索取正規單具（名稱、數量、金額，簽字或蓋章），需開發票時確認稅點後開取。
三、報銷
1．採購人員採購完畢後，需將採購物品交倉庫進行入庫，倉庫人員對採購物品驗收後進行入庫並開具《入庫單》，其中一聯交採購人員以用於報銷。
2．採購人員持採購前審批的《物料採購申請單》、倉庫開具的《入庫單》和**單位所開單具，到財務處申請報銷，財務人員應認真核對數量及金額，並填寫領款憑證，送交總經理簽字審批後，才能予以報銷。
四、基本流程：
五、結合實際情況：
1、由於公司暫時未開發出採購部門和技術部門，技術部門由韓總進行審核現場的物資（整機與零件），物資的採購由採購申請者進行採購。
2、行政部擔任辦公物品管理者，承擔倉庫人員職責，要做好公司辦公物品的整理與統計。
3、運維部的物資由運維主管負責。
六、具體各部門的流程
1、總經辦
a、辦公物品：提出採購申請---交由行政部門詢價---財務審核---總經理簽字---行政部門採購、入庫統計---財務報銷
b、現場整機（零件）採購：提出採購申請---與技術部門（韓總）交流---財務審核---總經理簽字---採購---行政部入庫統計---財務報銷
2、融資部
a、辦公物品：提出採購申請---融資主管簽字---行政部審核---財務審核---總經理簽字--採購---行政部入庫統計---財務報銷
3、行政部
a、辦公物品：提出採購申請---行政主管簽字--財務審核---總經理簽字---採購入庫並統計---財務報銷
4、財務部
a、辦公物品：提出採購申請---財務主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---採購---行政部入庫統計---財務報銷
5、銷售部
a、辦公物品：提出採購申請---銷售主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---採購---行政部入庫統計---財務報銷
6、運營管理部
a、辦公物品：提出採購申請---運營主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---採購---運營部入庫統計---財務報銷
b、現場整機（零件）採購：提出採購申請---與技術部門（韓總）交流---財務審核---總經理簽字---採購---運營部入庫統計---財務報銷
7、技術部(暫無) *
*（以上為費用高於500元時）
*辦公採購費用低於500元：採購申請---部門主管簽字—行政部門審核---財務部門審核---採購---入庫—財務報銷
七、附件
採購報銷流程
接待中心採購 配送 維修 結算流程 試行 食材採購流程 一 採購申請的提出 各食堂餐廳每天需要採購果蔬鮮活類原料 以及在庫房不設庫存的其他食材原料時，須填報 原料採購申請單 參見附件一 經各食堂餐廳經理審批後，在16 00之前以電子版的形式傳報採購配送部，郵箱位址為 非因特殊情況不得遲報 二 採購 ...
採購及費用報銷制度 流程
採購管理規定 為了加強公司經營 財務管理，規範採購工作流程，進一步提公升公司採購工作效率，使之更好的為公司提供物資 保障，根據公司發展的實際需要，特制定本制度。1 購買300元以下材料需店長審批，店長助理執行，300元以上材料購買需店長報物資採購副總 賀總 審批。2 購買價值2000元以上材料需由採...
採購報銷流程管理規定
為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。一 採購分類 1 低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。1 低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。2 為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。二...