採購部、財務部及行政部費用報銷流程及注意事項↓↓
↓↓↓費用報銷注意事項：
1、 費用報銷人正確填寫費用報銷單及票據情況說明表：字跡清晰，報銷金額大小寫一致且報銷金額需與票據金額一致，準確填寫票據張數，在報銷人處籤費用報銷人姓名。
2、 每張發票按照順序編號，以防在報銷流程中票據丟失。
3、 報銷票據上是什麼內容，費用報銷單上摘要一欄就填什麼內容。例如，票據是餐費，報銷單上就是餐費；票據是車費，報銷單上就是交通費；票據是住宿費，報銷單上就是住宿費。
4、 由於稅務局規定所有發票上必須加蓋發票章，否則視為無效票據，不准予報銷。但是，飛機票，火車票，汽車票不需加蓋發票專用章。
5、 由於稅務局規定，定額發票在報銷時必須保留兌獎聯，所以定額發票不能撕掉兌獎聯，否則視為無效票據，不准予報銷。
6、 報銷發票上（包括發票背面）不要做任何說明，所有發票說明寫在票據情況說明表中。
7、 如果有白條，例如收條或收據，必須拿相應金額發票來抵。如果白條經部門經理認可，不需要再拿發票抵，則白條上必須有部門經理簽字認可。
8、 計程車票必須在票據情況說明表中詳細寫明是從**到**的車費（衝賬除外）。單次計程車票大於50元（含50），必須提前與部門經理或部門經理級別以上領導確認（簡訊或**確認均可），否則不准予報銷。
9、 住宿費用報銷詳見出差制度。超出公司規定並未經領導特殊批准部分，由個人承擔。
10、 押金必須提供押金收據。
11、 費用報銷單上不能出現以下字元：禮品、招待、抵***、沖帳，或類似字元。
12、 每張票據的情況說明填寫在票據情況說明表中，按照票據編號填寫，具體寫清票據用途及所有需要說明的情況。
13、 如不按照規定填寫費用報銷單及票據情況說明表，將視為無效，不准予報銷。
14、 每月初出納（）會簡訊通知截止上個月最後一天，在公司賬上顯示的個人借款應還款餘額（此餘額不含在報銷流程中未被批准報銷的費用）。
採購及費用報銷制度 流程
採購管理規定 為了加強公司經營 財務管理，規範採購工作流程，進一步提公升公司採購工作效率，使之更好的為公司提供物資 保障，根據公司發展的實際需要，特制定本制度。1 購買300元以下材料需店長審批，店長助理執行，300元以上材料購買需店長報物資採購副總 賀總 審批。2 購買價值2000元以上材料需由採...
費用報銷制度及報銷流程
費用報銷制度 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 費用報銷分為物品採購費用 招待費，小車費 差旅費 辦公費 水電費 福利費 工資 稅金等其他各項費用支出。第三條 各項費用報銷採取事先申報制度，申報流程為費用開支部門按費用開支專案填寫費用申請單 ...
費用報銷制度及流程
財務報銷制度及報銷流程 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,明確簽字審核 審批職責，合理控制費用支出，根據公司經營活動的特點，特制定本制度。第二條 公司對報銷的經濟業務實行 審核制度。第一級為部門負責人審查，對報銷的經濟業務的真實性審核並簽字確認。第二級為公司負責人審批。第 為財務審...