一、 物料申購流程
公司各部門車間負責人每月20日對各自使用物料庫存摸底。
根據下月生產工作情況將下月物料需購數量及規格型號報生產排程（行管辦公用品由行政部統一報採購計畫）。
生產排程彙總各車間採購計畫，核實倉庫庫存後報生產部負責人審批。
採購計畫審批後每月24日前提交給採購部。
採購部根據月採購計畫表制定下月工作計畫及資金計畫。
每月26-28號召開下月採購計畫會。
會議通過會落實具體採購執行中。
庫存摸底——提交需購計畫——除錯彙總需購計畫——交部門負責人審核——24日前交採購部——根據部門需購計畫制定下月採購計畫及資金計畫——26-28日召開採購計畫會——會後落實具體採購執行。
二、 採購資金使用計畫流程
三、 合同會審流程
1．一萬元以上合同需採購部、使用部門負責人、財務負責人共同審批簽字，五萬元以上合同需總經理審批。（車間工程方面合同還需公司基建簽字）
2．重大合同除按一般合同審查外，須經公司的法律顧問審查把關，並附法律顧問書面意見。
3．審查部門的審核意見應明確、具體，禁止使用「原則同意」、「擬同意」、「基本可行」等模糊性語言或只簽名字。
4．各審查單位應在2個工作日內完成會簽。
5．總經理不在公司時可委託的相關負責人作為合同簽訂人或簡訊郵件確認。
6．本表作為長期採購檔案，由採購部儲存，要求用藍墨水鋼筆或碳素墨水筆填寫清楚，字跡工整。
四、 付款單簽字流程
經辦人根據資金計畫寫付款申請——相關使用部門負責人簽字——財務審核——（五萬元以總經理簽字）——交財務出納（總經理不在公司時簡訊郵件確認）。
2014.9.26
採購流程規範
其它非費用報銷申請範圍內的採購申請。5.操作過程及操作程式詳述 5.1 申請 1 請購人負責提供採購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的 商及 2 請購人應填寫採購申請單，並負責交於相關人員核准。5.2 批准 5.2.1 對採購申請單pr的批准 對所有採購申請單，必須嚴格按以下簽字授...
集中採購流程規範
物資申購 1 物資申購人須根據月度生產計畫所需的各種原材料總量及合理庫存數，編制採購計畫及要求到貨時間說明。2.採購部計畫與生產部計畫應密切溝通與配合，防止造成生產的脫節。3 採購申請單應詳細填寫材料名稱 規格型號 數量及有關技術引數 參考 和 廠家及用途 根據採購金額的不同，經有關負責人批准簽字後...
採購作業流程控制
1 目的 對採購過程及供方進行控制，確保所採購的產品符合規定要求。2 範圍 適用於對生產所需的原材料採購 外協加工及供方提供服務的控制 對供方進行選擇，評價和控制。3 職責 3.1 銷售部 3.1.1負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制 合格供方名錄 並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案...