其它非費用報銷申請範圍內的採購申請。
5. 操作過程及操作程式詳述
5.1 申請
1) 請購人負責提供採購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的**商及**。
2) 請購人應填寫採購申請單，並負責交於相關人員核准。
5.2 批准
5.2.1 對採購申請單pr的批准
對所有採購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核准：
● 所有採購申請單必須有公司總經理的批准及簽字；
● 所有it裝置的採購申請單必須有it經理的核准；
● 所有採購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要；
● 任何與生產有關的採購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批准和簽字。
簽字流程圖：
請購人 -- 請購人部門經理 - 採購人 - 採購人部門經理 –--》 總經理
採購人員只有在取得核准的採購申請單後，才可實施採購。
5.2.2 對採購訂申po或合同的申請
5.2.2.1 採購訂單
如果採購人需要採購訂單，採購人可憑已核准的採購申請單，向財務部申請列印採購訂單，並由部門經理簽字確認後發給**商。申請人還需負責採購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。
產品及生產物料po的儲存者,應注意該po為公司保密級別較高之檔案,未經授權者不可查閱。
5.2.2.2 合同
如果採購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文字上簽字和蓋上公章後才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
5.3 **及磋商
5.3.1 物品及服務採購
在任何可能和適用的情況下，採購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的**：
採購員在同**商進行磋商後，應作好比較記錄，主要考慮質量、**、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，採購員同請購人應一同參與同**商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇**最低的**商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇**較高的**商，但必須詳細說明原因，以便日後參考。
5.3.2 分供方的開發及選擇（僅適用於產品及生產物料採購）
由生產部採購人員在實施採購前根據開發部提供的物料清單，將那些認為有能力的**商初步確定為分供方，並經質量保證人員及開發部審核會簽後加入合格**商名單。
如果是初選的**商，只有在生產部質量人員、開發部進行首批樣品鑑定合格後，才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力，並調查、分析、總結。
5.3.3 第三方物流的開發及選擇
由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運**商的交付時間、服務質量、合作態度等按季度評價貨代滿足要求的能力，並調查、分析、總結。
5.4 訂購
應根據**，質量和服務等選擇**商。如果採購員所選擇的**商與請購人推薦的不一致，應向請購人發出確認，若請購人仍堅持用推薦的**商，則需由總經理批准。
訂購物品可能有下列兩種形式：
憑核准的採購申請單，從**商處直接購買。
向**商發採購訂單（如需要，可向財務部申請開具採購訂單）或合同（重要合同內容應經公司法律顧問核對）。
對於經常性採購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的**商以簽定年度協議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類**商應以競標的方式進行（如果可能，應至少有三個競爭者）且該類協議應至少每年重審一次，既從不同**商處獲得新的**，並就現行的協議內容進行重新磋商。
5.5 接受
訂購的非生產性物品送達後，必須驗收，且驗收人與採購人不能是同一人。驗收合格後，應在採購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對於生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格，採購員應與**商聯絡以尋求解決方案。
5.6 付款
採購人負責採購物品的付款申請，應在付出傳票後必須附上下列單據
發票 經過核准並已收貨簽收的採購申請單pr，
如有採購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清餘款時附上全額發票；如有特殊情況，送貨單可以後補，如dell裝置採購的全額預付。
對於經常性採購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與**商協商月結，以轉帳形式支付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金。
在可能的情況下，採購員應始終要求**商提供增值稅發票。
6. 記錄
對於各次採購，採購員應儲存下列檔案：
1） 採購申請單副本
2） **
3） 比價記錄
4） 採購訂單副本或合同
5） 付出傳票副本
6） 收貨單副本
7. 附件
1) 採購申請單及附表
2) 採購訂單
8. 其它規定
任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。
對於任何**商試圖以非正當方式影響採購決定的行為必須立即上報。
任何重慶英諾科技****的員工應嚴格遵守公司頒發的上述標準操作程式。
重慶英諾科技****
2004．07
集中採購流程規範
物資申購 1 物資申購人須根據月度生產計畫所需的各種原材料總量及合理庫存數，編制採購計畫及要求到貨時間說明。2.採購部計畫與生產部計畫應密切溝通與配合，防止造成生產的脫節。3 採購申請單應詳細填寫材料名稱 規格型號 數量及有關技術引數 參考 和 廠家及用途 根據採購金額的不同，經有關負責人批准簽字後...
採購作業流程規範管理
一 物料申購流程 公司各部門車間負責人每月20日對各自使用物料庫存摸底。根據下月生產工作情況將下月物料需購數量及規格型號報生產排程 行管辦公用品由行政部統一報採購計畫 生產排程彙總各車間採購計畫，核實倉庫庫存後報生產部負責人審批。採購計畫審批後每月24日前提交給採購部。採購部根據月採購計畫表制定下月...
實訓車間物資採購流程規範
檔案編號版次制定時間發行章一 目的 核准實訓車間 物資採購流程規範 審核擬定適用範圍 規範耗材 工量具等物資採購 入庫流程，確保相關工作有序進行。二 流程圖 流程圖實訓中心負責人初審 e化請購 借款 相關表單 機電工程系實訓耗材申請 採購 領用表 機電工程系實訓車間工量具等其它物資申請 採購 入庫表...