物資申購
1、物資申購人須根據月度生產計畫所需的各種原材料總量及合理庫存數，編制採購計畫及要求到貨時間說明。
2.採購部計畫與生產部計畫應密切溝通與配合，防止造成生產的脫節。
3、採購申請單應詳細填寫材料名稱、規格型號、數量及有關技術引數、參考**和**廠家及用途；根據採購金額的不同，經有關負責人批准簽字後，交集中採購部門辦理。
採購1、採購人憑經有關負責人批准簽字的採購單及時進行採購，採購員至少需兩人經手，並根據物資採購地點，計畫採購路線和運輸方式，減少同一地點重複往返造**力及其他資源浪費。
2、採購物資需貨比三家，充分考察市場，比質量、比**（詢價、議價、比價）、比品牌、比售後服務，把好物資採購質量和採購成本，做到所購物資貨真價實。對於主要物資**、質量做好及時反饋並確認樣品。
3、採購人員對名稱、規格、型號及有關技術引數負責，造成錯誤由採購人員調整；並對所採購貨物的到貨時間進行跟蹤，確保如期到貨，如造成損失由採購人員負全責。
4、對於非易損件、倉庫無庫存貨或少庫存物資，根據申購要求急事速辦的原則，不得以任何理由影響生產，確保急報速購。（可操作標準？）
5、對供貨商的資質進行評估，根據生產需求發展新供貨商，平衡進貨**；定期對相關生產材料**進行市場調研，根據調研結果與供貨商溝通，力求降低公司材料成本。
6、採購材料各項內容資料存檔，以備成本核算。
驗收入庫
1、所採購物資到各分公司由統計員，填寫收貨通知，通知質檢組人員，對物資進行驗收。要嚴格審核發票中所列事物的規格型號、生產單位是否與申購單一致。認真清點數量，完成貨物品質的檢驗，辦理入庫手續。
2、質檢部應同時出示質檢報告，方可入庫，否則判定為待檢區存放，不能入庫。
3、未經檢驗合格不准進入貨位，拒絕入庫，驗收中發現的問題，要及時向集中採購部人員反映查詢並及時上報有關領導。出具不合格說明，交由採購部門負責不合格品調換或退貨手續的辦理。
財務單據流轉
1、採購部提供：
① 實物入庫 ② 送貨單③ 採購合同 ④ 申購單或採購計畫⑤ 正規貨物發票 ⑥驗收單
2、所有物資、採購材料等入庫，均需填寫入庫單。本單一式四聯，由倉管員憑**商送貨單、採購合同、申購單或經審批的採購計畫據實填寫。
3、四聯單分配：第一聯為倉庫存根並記賬；第二聯為財務記賬入賬；第三聯為結算聯；第四聯為採購留存與財務對賬。
4、倉庫憑單驗收入庫：
① 填寫四聯入庫單、驗收報告
② 四聯入庫單必須採購員、質檢員、倉管員同時簽字
③ 倉庫留存第一聯存根聯
5.採購員跟進：
① 第二、三、四聯入庫單交財務複核，採購留存第四聯
② 憑送貨單及採購發票等製物料報銷單
③ 採購留存第四聯 ，
6、財務部跟進：
① 憑第二聯入庫單及送貨單、發票等填製記賬憑證
② 憑第三聯入庫單結算
7、各種單據要規範，不同的單據分別制定統一模板
對賬 1、倉庫與採購對賬：
① 倉庫與採購核實當月採購與收發存彙總表一致，交財務部
② 財務部憑收發存彙總表及入庫彙總表與財務帳核對
2、採購與財務對賬：
① 月結**商當月採購量對賬
② 月結**商購貨發票對賬與簽收
③ 應付賬款餘額對賬
④ 付賬計畫核定
入賬 1、入賬或報銷填寫《採購報銷單》，其附件有購貨發票送貨單、 請購單或採購計畫，自製原始憑證等。
2、主要流程：
報銷流程經辦人填寫，該部門主管簽字，報財務部附單據及發票等。（當日完成轉出）
財務主管會計複核收集、整理報財務經理審核。（當日完成轉出）
財務文秘收齊單據
統一報總經理審批。
財務部各主管會計製證入賬，按借貸方制度規定辦理。（收單即日辦理）
付款 1、全公司均採用**審批制度\許可權：
2、經辦人、採購經理或主管複核（初級）
3、財務經理、主管會計複核（中級）
4、審批完畢轉呈總經理或董事長（高階），核批簽署意見後付款。
集中採購流程
一 前言 集中採購是公司經營管理活動中非常重要的環節，全體員工和各級管理人員應按自己的崗位職責承擔與集中採購相關的責任，不得將集中採購推給財務部或個別人員身上，應上下通力合作積極參與，提公升採購效能和採購價效比，降低採購成本和採購風險，維護公司利益。各級管理人員 職能部門和財務部要加強集中採購組織管...
採購流程規範
其它非費用報銷申請範圍內的採購申請。5.操作過程及操作程式詳述 5.1 申請 1 請購人負責提供採購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的 商及 2 請購人應填寫採購申請單，並負責交於相關人員核准。5.2 批准 5.2.1 對採購申請單pr的批准 對所有採購申請單，必須嚴格按以下簽字授...
採購作業流程規範管理
一 物料申購流程 公司各部門車間負責人每月20日對各自使用物料庫存摸底。根據下月生產工作情況將下月物料需購數量及規格型號報生產排程 行管辦公用品由行政部統一報採購計畫 生產排程彙總各車間採購計畫，核實倉庫庫存後報生產部負責人審批。採購計畫審批後每月24日前提交給採購部。採購部根據月採購計畫表制定下月...