陝西延長石油賓館有限責任公司
為了進一步提高某某賓館有限責任公司（以下簡稱「賓館」）物資採購效率，降低採購成本和採購風險，滿足賓館經營需求。根據賓館公司相關檔案精神，並結合賓館實際情況，特制定本採購流程。
一、物品採購類別及流程
（一）計畫採購
計畫採購指公司日常經營中使用量較大、消耗較快、周轉較頻繁的貨物，包含庫房備貨的採購事項。
1.賓館各部門根據經營需要，科學、合理的制訂本部門月度、季度、年度採購計畫。月度計畫於上月20日前報物資採購部，季度計畫於上季度末月10日前報物資採購部，年度計畫於上年10月底前報物資採購部。
2.物資採購部收到各部門採購申請計畫後，迅速組織人員進行市場詢價、比質比價。
（1）對於計畫申購日常經營物資，物資採購部彙總編制採購計畫表。經過市場考察對比，初步選出優質價廉的**商，逐層呈報賓館領導。
（2）對於計畫申購特殊設施、裝置或者重大物資，申購部門需附呈報單。單價或單批採購物資在10萬元以內，要嚴格進行貨比三家，比質比價（單一**特殊物品除外）。單價或單批採購物資在10萬元以上30萬元以內，要進行商務談判。
商務談判必須嚴格、公平、公正。單價或單批採購物資在30萬元以上（包含30萬元），要嚴格按照招標程式進行招標。
（二）計畫外採購（又叫緊急採購）
緊急採購指遇到突發事件、政務接待、安全事故、事先無法確定等特殊緊急事件而需要採購事項。
1.計畫外採購屬於非正常業務，在保證最快效率採購回來所需物資的同時，要嚴格把關申購原因和審批程式。
2.採購過程中要保證以最快的速度採購到位所需物資的同時，仍要堅持遵守貨比三家、比質比價的原則。在保證運營的同時，**最優，質量最好。
二、物品採購審批程式及職責
（一）計畫採購
1.計畫採購申購審批流程
物資需求部門根據日常經營情況，合理規劃本部門後期的物資需求。本部門下月物資需求計畫表(須詳報規格型號)於本月20日前（如遇節假日提前）報物資採購部。採購部將在5個工作日內完成詢價、比價。
由物資採購部彙總後於本月25日前（如遇節假日提前）報財務資產部、運營總監、財務總監、執行董事、總經理審批。物資採購部收到審批完成後的物資需求計畫表後，立即安排採購事宜。
2.職責及要求
（1）物資需求部門在計畫月月底前，將本部門確實需要購買的物品在**鏈系統中進行系統申購。計畫期內未在系統中進行申購，如在以後月份中因經營需要此物資，則重新申報採購計畫。另外需求部門報物資需求計畫時需倉管員簽字確認庫房有無庫存。
（2）採購員於本月26日前（如遇節假日提前）將彙總後的各部門物資需求計畫表在系統中做好比價單。
（3）採購訂單發出後，如遇特殊情況延遲到貨時間，採購部將以工作聯絡單向需求部門告知、溝通和協商解決。
（4）採購物資到貨後，採購員通知驗收員、申購部門共同對貨物的數量進行清點、對貨物的質量進行查驗，確保貨物符合賓館的使用需求。
（二）計畫外採購（又叫緊急採購）
1.緊急採購申購審批流程
緊急採購，根據經營需要分為零星緊急採購、一般緊急採購和重大緊急採購。
（1）緊急採購單項或單批次採購概算金額在500元以內為零星緊急採購。申購部門以工作聯絡單的形式報物資採購部。經採購經理審核後立即購買。
採購過程仍然要向多家**商詢價、對比、商談。
（2）緊急採購單項或單批次採購概算金額在500元以上，10000元以下為一般緊急採購。申購部門以呈報單的形式加急呈報運營總監審批後立即購買。審批後採購經理組織安排，將以最快的速度將物資採購到位。
採購過程仍然要向多家**商詢價、對比、商談。以上流程在採購的同時補全審批程式。
（3）緊急採購單項或單批次採購概算金額在10000元以上為重大緊急採購。申購部門以呈報單的形式加急呈報總經理審批後立即購買。審批後採購經理迅速制定採購方案並組織實施。
緊急採購過程中要嚴格按照採購制度相關要求執行。
2.職責及要求
（1）物資需求部門需在2個工作日內完成**鏈系統申購。另外需求部門在系統中申購需備註「緊急採購」。如出現兩次未在規定時間內完成系統申購，則需求部門在以後全部緊急採購均需賓館執行董事、總經理審批後，方可予以緊急採購。
（2）為了控制各部門緊急採購金額和次數，加強部門經理提前謀劃本部門工作的意識。採購部每月月底將各部門本月的緊急採購情況彙總後報運營管理部。
（3）除政務接待、影響賓館運營安全以及突發事件等特殊情況而需要採購物資，可申請緊急採購。其它正常經營所需的物資由於計畫不周密或者沒有提前謀劃導致需要緊急採購的，原則上不予緊急採購。
三、食品採購流程及職責
（一）計畫採購
1.計畫採購申購審批流程
廚房各檔口根據未來幾天餐飲預定及庫存情況，合理申報食品採購計畫。採購計畫經廚師長審批後在系統中進行申購，申購單經餐飲部、物資採購部、財務資產部審核後進行採購。
2.職責及要求
（1）廚房申購時需詳細註明規格尺寸、到貨時間等關鍵要素。便於採購員準確把握所需食品原材料的詳細情況。
（2）申購時間不得晚於晚上20點（特殊情況除外）。
（二）計畫外採購（又叫緊急採購）
1.緊急採購申購審批流程
由於政務接待、臨時預定等特殊情況，需要緊急採購食品原材料。廚房相關檔口進行申購，經廚師長、採購經理審核後，立即採購。
2.職責及要求
（1）廚房需在1個工作日內完成**鏈系統申購。另外廚房在系統中申購需備註「緊急採購」。如出現兩次未在規定時間內完成系統申購，則廚房在以後該部門全部緊急採購，均需賓館執行董事、總經理審批後，方可予以緊急採購。
（2）為了降低廚房緊急採購次數和金額，保證賓館餐飲順利有序的經營，廚房應與餐飲預訂、銷售預訂等相關部門加強溝通、配合。
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