為規範公司工程物資採購流程，確保工程物資採購質量滿足要求，合理控制採購成本，特編制本程式。本程式是在對第1版《工程物資採購控制程式》進行修訂，主要對物資採購級別和許可權進行修改，同時結合公司機構變化，對部門職能進行調整。自第2版發布代替第1版。
本程式第1版主要起草人：徐君芬
本程式第2版主要修訂人：徐君芬
本程式會審人：滕先梁、俞春芳、朱文傑、許虹
本程式批准人： 沈銀根
本程式於2023年1月25日發布，發布之日起實施。
本程式由公司經營管理部負責解釋
工程物資採購控制程式
本程式適用於公司業務範圍工程物資採購，包括所有裝置、裝置性材料、消耗性材料的採購工作（不包括固定資產、小型機工具採購）。
2.1 公司經營管理部是物資採購工作的歸口管理部門，組織物資採購的招標工作和合同談判、合同簽訂工作；指導、監督和管理專案**物資採購；負責二級物資詢價資訊的發布和收集；收集、建立**資訊和採購資料檔案。
2.2 專案機材室是專案物資採購工作的主管部門，負責提出物資採購申請，負責**物資的採購並組織所有物資的進貨驗證、接收等工作。
2.3 公司財務部負責複核採購數量、採購**，支付採購貨款。
2.4 工程管理部負責對工程物資採購的技術資訊進行審核。
3.1.1 根據採購物資對工程重要性的影響程度，將其分為：關鍵類（a類）、重要類（b類）和一般類（c類）。物資重要等級分類一覽表見附錄a。
3.1.2 針對不同重要等級的物資的採購，進行不同的控制。對於關鍵類、重要類物資，應在合格供方名錄中採購。
當發生以下情況時，允許在非合格供方名錄內採購，但應填寫《特殊情況採購申請表》經公司相關部門審核、公司主管經理批准。
a 顧客指定供方（顧客簽字確認）。
b 合格供方中無提供該類產品。
c 合格供方數量不能滿足招標最低數量限度。
3.2.1 物質採購的過程控制見下頁流程圖圖1。
圖1 工程物資採購控制流程圖
3.2.2 物質採購類別、審批許可權及採購方式
物資採購按一次採購所需資金大小，分為一級採購、二級採購、**採購，具體採購金額、審批許可權及採購方式見下表：
採購類別、方式及審批許可權一覽表
3.2.3 物資採購資訊
3.2.3.
1 安裝專案按工程類別（可細分為單位工程、分部工程或分項工程）由技術人員根據設計圖紙或設計變更通知單填寫「限額領料手冊」一式二份，由專案經營、財務、機材等部門審核，經專案技術負責人批准後乙份交專案機材室，乙份留施工班組作為領料依據。限額領料手冊的內容一般應包括：物資名稱（鋼材註明國家或國際標準）、規格、型號、等級、技術條件等。
3.2.3.2 檢修專案由技術人員對所需物資提出採購申請，並報專案機材室。
3.2.3.3 專案機材室對所需物資根據4.2.2採購類別進行分級彙總，其中
一、二級由專案機材室填寫「材料申請採購單」（當此單所填專案不足以表明物資的質量要求時，必須編寫補充檔案。）經專案技術負責人審核、專案經理批准後送公司經營管理部進行分級採購；**由專案部填寫「物資採購（加工）審批表」經專案技術負責人審核、專案經理批准後實施採購。
3.2. 4 採購合同的簽定
公司總經理負責與合格供方簽訂採購合同。採購合同的內容一般應包括：
a) 物資的名稱、型號規格、技術條件、質量要求、數量、驗收的安排、交付時間和方法、**、付款方式、違約責任等要求等；
b) 對供方在提供物資時採用清潔、無汙染、環保型的包裝材料，對有油類等化學危險品的物資，應確保工藝質量，做到無滲透和滴漏的要求；
c) 對於危險品、化學品，應提交安全技術規範（msds）的要求。
3.2. 5 物資的驗證、接收和監控
3.2.5.1 當公司或專案提出在供方的現場實施驗證時，應在採購合同中對驗證的安排和產品放行的方法作出規定。
3.2.5.2 當顧客提出在供方貨源處或本公司（專案）的施工現場對供方提供的物資實施驗證時，應在合同中對驗證的安排和產品放行的方法作出規定。
3.2.5.3 物資的驗證、接收可包括以下內容：
a）接收所有的記錄，如隨行的說明書、圖紙、產品合格證、質保書、檢驗或試驗報告等；
b）驗證產品的外觀質量、包裝質量；
c）驗證產品的標識、監控和測量狀態標識；
d）驗證產品的數量（包括產品及附件、備品備件、隨帶的專用工具），並檢測產品的外形尺寸；
e）驗證產品質量特性（在合同有規定和屬某些關鍵物資時才進行）；
f）記錄檢測結果。
3.2.5.
4 經驗證合格的物資，分類放入合格品區域，並有綠色的合格標識。未經驗證合格的產品，應存放在庫房待檢區，掛黃色標識，並不得進入施工安裝或製作及其他下道工序。標識管理具體見《標識和可追溯性程式》。
3.2.5.5 驗收人發現不合格，應：
a） 在可能的情況下，在原始運輸工具上拍照留存；
b） 將不合格物項掛上紅色標識，移放到不合格品存放區；
c） 填寫不合格報告；
d） 物資管理員應根據不合格情況，按hydb208002及時處理。
3.2.5.6 採購合同履行結束後，專案機材員應填寫『採購合同履**況質量跟蹤記錄』及時上報公司經營管理部。
4.1 根據本程式的管理要求，在實施採購產品使用過程中，應建立記錄表式。記錄的控制按hydb208005執行。
4.2 物資採購控制程式應形成以下記錄，表式由經營管理部提供。
a) 《材料申請採購單》，根據採購級別分別由專案或公司經營管理部儲存。
b) 一級、二級物資採購的《物資採購（加工）審批表》、《特殊情況採購審批表》，由公司經營管理部填寫並儲存。**《物資採購（加工）審批表》由專案填寫並儲存。
c) 《採購合同履**況質量跟蹤記錄》，由專案填寫並儲存，並定期反饋給公司經營管理部。
d) 物資進貨檢驗記錄，在專案結束時整理成冊移交公司經營管理部，由經營管理部儲存。
hydb208002 不合格、事故、事件控制程式
hydb208007 標識和可追溯性程式
浙江華業電力工程股份****合同管理制度
浙江華業電力工程股份****《大宗物資招標管理辦法》
浙江華業電力工程股份****《工程物資採購詢價管理辦法》
附錄 a 物資重要等級分類一覽表
a1 關鍵類（a類）
a1.1 裝置性主材： a1.1.1 電力電纜：6kv以上（含）
a1.1.2 高溫高壓電站閥門
a1.1.3 合金鋼閥門
a1.1.4 合金鋼材、爐管、儀表管
a1.1.5 四大管道及主要配件
a1.1.6 封閉母線（鋁管材）
a1.1.7 築爐材料及保溫材料
a1.1.8 電瓷產品
a1.2 消耗性材料： a1.2.1 各種焊條、焊絲
a1.2.2 安全防護用品（網、帶、繩、差速器、帽）
a1.3 補充性裝置： a1.3.1 精密儀表元器件、測量儀表、重要熱工元件等
a2 重要類（b類）
a2.1 裝置性主材： a2.1.1 電纜1kv以下（含）
a2.1.2 補償導線、通訊電纜、遮蔽電纜、計算機電纜等
a2.1.3 各種金具
a2.1.4 電纜橋架
a2.1.5 中低壓電動、氣動閥門
a2.1.6 中低壓dn200以上手動閥門
a2.1.7 金屬材料（包括鍍鋅鋼材）
a2.1.8 透平油、變壓器油、樹脂
a2.2 消耗性材料： a2.2.1 各種油漆
a2.3 非標類： a2.3.1 管道支吊架
a2.3.2 各種風門
a2.3.3 高強度螺栓
a2.3.4 耐磨鑄石管
a3 一般類（c類）
五金交電、化工、橡膠製品、普通油類等
物資採購流程圖
物流中心 物資採購流程圖 由申購人填寫 物資購買申請單 並由科室負責人簽字 將 物資購買申請單 交由採購部門負責人審核，簽字 審核通過後，交由採購員進行採購 未通過的，再交由部門負責人審核，簽字 採購員根據已簽 物資購買申請 查詢物資 進行採購 需要招標的物資要求 a 數量少 所需金額多的物資 b ...
物資採購方式流程圖
1 大宗物資採購 大宗物資 原材料 配套件 機電產品 刀具 模具 量具等等 使用部門填寫申請單倉庫 核實 報採購部審批採購部負責與供貨單位聯絡總經理審批財務部門 供貨單位提出 至少兩家同意採購 做好付款準備及產品核價 採購部門 簽訂採購合同 質檢部倉庫收貨財務部門報董事長 物資驗收合格通知財務部付款...
採購流程圖
海思康利 北京 新技術 一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 ...