1、大宗物資採購
大宗物資：原材料、配套件、機電產品、刀具、模具、量具等等
使用部門填寫申請單倉庫（核實）報採購部審批採購部負責與供貨單位聯絡總經理審批財務部門
供貨單位提出**至少兩家同意採購） （做好付款準備及產品核價）
⑤採購部門
簽訂採購合同）
⑥質檢部倉庫收貨財務部門報董事長
物資驗收合格通知財務部付款） （通知質檢部門驗貨） （打預付款進行資金審批）
① 由使用部門申購人填寫《物資申請單》，部門負責人審核簽字，交由庫管員核實；
② 庫管員根據已簽《物資申請單》查詢倉庫材料，是否有庫存，並簽字，交由採購部處理；
③ 採購員根據已簽《物資申請單》查詢物資**，並上報給總經理審批；
④ 總經理審批後，同意購買，簽字；
⑤ 財務部經過核價無誤後，簽字；
⑥ 採購部門簽訂採購合同（型號、規格、數量、單價、總金額），報董事長進行資金審批；
⑦ 董事長同意後，簽字；
⑧ 財務部門打預付款，告知採購部門，通知**商發貨；
⑨ 倉庫收貨時通知質檢部門驗貨，驗收合格，入庫規整並開具《入庫單》，並通知財務付餘款；驗收不合格告知採購部，退貨、換貨或重新採購。
二、零星物資採購
使用部門填寫申請單倉庫核查賬目物資後採購部負責彙總編制物資申購單總經理審批財務部門
報採購部審批查詢物資**同意採購） （做好付款準備及產品核價）
於每週星期三報總經理審批
⑤採購部門
物資採購）
① 由使用部門申購人填寫《物資申請單》，部門負責人審核簽字，交由庫管員核實；
② 庫管員根據已簽《物資申請單》查詢倉庫材料，是否有庫存，並簽字，交由採購部處理；
③ 採購員根據已簽《物資申請單》進行彙總編制《物資申購單》，查詢物資**後，於每週三報總經理審批；
④ 總經理審批，同意採購，並簽字；
⑤ 財務部經過核價無誤後，簽字，採購員方可進行物資採購。
2、應急物資採購
使用部門填寫申購單倉庫核查賬目物資後採購部門總經理審批財務部門採購部門
報採購部審批聯絡**商**同意採購產品核價物資採購
① 由使用部門申購人填寫《物資申請單》，部門負責人審核簽字，交由庫管員核實；
② 庫管員根據已簽《物資申請單》查詢倉庫材料，是否有庫存，並簽字，交由採購部處理；
③ 採購員根據已簽《物資申購單》查詢物資**，並上報給總經理審批；
④ 總經理審批後，同意購買，簽字；
⑤ 財務部經過核價無誤後，簽字，採購員方可進行物資採購。
物資採購流程圖
物流中心 物資採購流程圖 由申購人填寫 物資購買申請單 並由科室負責人簽字 將 物資購買申請單 交由採購部門負責人審核，簽字 審核通過後，交由採購員進行採購 未通過的，再交由部門負責人審核，簽字 採購員根據已簽 物資購買申請 查詢物資 進行採購 需要招標的物資要求 a 數量少 所需金額多的物資 b ...
工程物資採購流程圖
為規範公司工程物資採購流程，確保工程物資採購質量滿足要求，合理控制採購成本，特編制本程式。本程式是在對第1版 工程物資採購控制程式 進行修訂，主要對物資採購級別和許可權進行修改，同時結合公司機構變化，對部門職能進行調整。自第2版發布代替第1版。本程式第1版主要起草人 徐君芬 本程式第2版主要修訂人 ...
採購流程圖
海思康利 北京 新技術 一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 ...