物資採購入庫驗收控制流程

物資採購、入庫驗收控制管理制度

1採購申報：

1.1物資使用部門按生產所需（缺）依據紅線庫存提前填報「物資採購申請單」，同時必須提供對應採購物資樣品一式兩份（自留乙份、採購部乙份），經部門主管和總經理批准後交採購部執行；（新開發產品物資由開發部門提供樣品；）

1．2使用部門申購時未提供樣品，採購部可以拒收申購單，造成延誤責任由使用部門自負；

2採購實施：

2.1採購部相關分管採購員在收到採購申請，詳細核對、了解樣品附件與採購意圖（用途），以便對採購過程和物資質量進行控制，按照指定的週期到貨；

2.2分管採購員完成外部聯絡實施採購後，負責索證、過程控制與跟蹤，須在到貨前24小時將採購品種、數量、到貨時間等資訊通知使用部門，以便安排接收和生產；

2.3因採購員採購失誤、拖延或者沒有及時將採購資訊反饋給申購部門而導致混亂的罰款100元/次，費用損失的全部由採購部負責；

3物資驗收：

3.1採購物資到廠後，由採購部通知倉庫和使用部門驗收；使用部門負責對樣驗質、簽字，不合格品可以拒收，未經驗質倉庫不得入庫，誰放行誰承擔物資放行相關質量責任；倉庫負責數量驗收，辦理入庫相關手續，承擔數量差異責任；

3.2大宗採購物資入庫、或使用前確實不方便全部驗收的，由採購部門會同使用部門進行抽查驗收，現場商定事後質量問題處理辦法，並在入庫單上簽署意見後方可放行；

3.3所有違規驗收、入庫導致混亂的罰款100元/次，因此造成的損失全部由當事人承擔；

4不合格品處理

4.1所有拒收的和使用後發現的不合格品，由使用、驗收部門清點數量、說明不合格原因、做好標識區分，以書面文字形式一式兩份，分別通知採購部、財務部；

4.2採購部負責不合格品的退回（換）不能積壓，負責拿出**商控制管理辦法，24小時內將處理結果以書面文字形式一式兩份，乙份告知申購（使用）部門以便調整生產，乙份交總經理綜合考評；

4.3財務部負責核對驗收入庫資料扣減相應賬款，按規定處罰相關責任人或**商；

4.4相關負責人未按上述處理規定執行或延誤的罰款50元/次，因此造成的損失全部由當事人承擔；

5本制度已經過相關各部門意見徵集並修訂定稿，從5月4日起執行；

岳陽金鷹紙業

2023年4月28日

物資採購 入庫驗收控制流程