2.2核對單據資訊無誤後，對物品按照本公司規定的驗收標準，進行仔細認真嚴格的檢驗。
2.3在檢驗過程中，如果發現物品的編碼及質量不符合本公司的採購指令，或者不符合本公司的檢驗標準，當場要求**商予以調換，直到合格。若**商無貨可換，要求**商當場填寫《退貨單》並由**商主辦人員簽字確認。
2.4本公司採購經辦人員對物品進行數量和質量的確認無誤後，在**商提供的單據上簽字確認，並索要一聯，與物品一同帶回本公司。
2.5採購經辦人員攜物品和單據回本公司後，第一時間通知倉庫收貨，將單據同物品一起交給倉庫人員，倉庫人員對物品與單據進行核對，以及現場對物品進行質量的確認，無誤，在單據上簽收，並在《憑證交接記錄表》上簽字確認單據已交割。
2.6需要進倉保管的物品則由倉庫人員辦理入庫手續，將物品及時轉移到倉庫進行定置，同時登入卡，帳。
.2.7倉庫人員在清點和檢驗過程中，發現異常，應及時協調處置，不得以任何理由拖延。
2.8對急需的物品，採購人員採購回物品後立即交倉庫進行清點與檢驗。無誤，單據交給倉庫人員進行錄入系統賬目，物品則交給相關人員。
3.退貨物品
3.1**商貨品退貨：倉庫人員有權拒絕不合格物品進入倉庫，原則上倉庫不安排**商退貨入庫。特殊情況，倉庫在做好退貨記錄後，立即通知採購部執行退貨操作。
3.2銷售成品退貨：銷售人員應嚴格執行本公司的《客戶退貨操作管理流程》的規定，對於符合本公司退貨要求的物品，由銷售人員通知倉庫人員做好接收退貨準備工作，退回產品單獨存放至退貨產品區，並做好記錄。
.3.3對於未能夠及時處置的客戶退貨，倉庫人員做好《客戶退貨登記表》的登記工作，並核實每種退貨的退貨原因及物品狀況，由相關銷售人員簽字確認。
3.4倉庫接收退貨後及時通知財務人員開立《退貨單》給客戶，倉庫人員根據《退貨單》辦理退貨入庫手續。若客戶要求換貨的，則根據**差異等實際情況做相應的處置。
4、表單處理
4.1採購人員在採購時取得的單據，應保管好並及時傳遞。不得丟失和損毀。回公司後立即將單據交相關人員並做好交接記錄。
4.2倉庫人員根據相關表單嚴格執行出入庫手續。
4.3倉庫人員將每天產生的單據，分類，整理，每月進行裝訂後，上交行政部歸檔。
4.45對已經入庫登記和入賬的單據，倉庫人員必須在單據上簽字並註明「已入」。避免重複入賬現象的發生。
4.5入賬時，整張單據必須一次錄入完畢，不得中途做其他，避免重複入單或少入單。
4.6相關單據上要有相關責任人（質檢人員）的簽字方生效。
5.相關表單
5.1《送貨單》，由倉庫記帳員儲存，按月裝訂。倉庫記帳員錄入erp系統時，備註中註明送貨單號。
5.2《採購訂單》或《採購合同》（erp中）
5.3《採購入庫單》（erp系統列印，相關責任人簽字）
5.4《檢驗不合格報告單》
5.5《物料標記卡》
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物資採購入庫 成品入庫 一 採購入庫流程 對於銀鴿公司的採購業務，在新中大系統中有兩種方案 一是物資 部下面的各部門根據各自採購計畫形成各自的採購定單，通過對 商詢價以及 商的信用度，選定出具體的物資 商，發出相應的採購定單。通過定單的發出，來形成相應的入庫通知單，庫房根據實際到貨情況，以及由物資 ...
物資採購 入庫驗收控制流程
物資採購 入庫驗收控制管理制度 1採購申報 1.1物資使用部門按生產所需 缺 依據紅線庫存提前填報 物資採購申請單 同時必須提供對應採購物資樣品一式兩份 自留乙份 採購部乙份 經部門主管和總經理批准後交採購部執行 新開發產品物資由開發部門提供樣品 1 2使用部門申購時未提供樣品，採購部可以拒收申購單...
公司採購入庫生產流程
1 採購流程 1 根據公司總經理要求建立最低庫存量，向生產部下達生產任務。2 生產部接到生產任務通知單後，由生產工程師計算生產用料，填寫用料申請，經總經理審批後，提交倉庫。如倉庫庫存不足，由庫管人員向採購部提出訂貨申請。3 採購部接到已審批的訂貨申請單後，採購員通過網路或其他適當方式尋找廠商，發詢盤...