1. 目的
為規範公司生產採購物料入庫作業，制訂本作業指導書。
2. 適用範圍
本程式適用於生產採購物料入庫驗收作業。生產用物料包括：主要功能配件、包裝材料等。
3. 定義
無4. 職責
4.1 **鏈經理
4.1.1 負責特採及退貨的最終審批；
4.2 **經理
4.2.1 負責提供**商到貨計畫；
4.3 物流經理
4.3.1 負責物料入庫、分揀的監控；
4.4 收料倉管
4.4.1 負責物料標識、報檢的審核；
4.4.2 負責待檢區、預收庫物料轉運的監控和區域的整理與規劃；
4.5 倉管
4.5.1 負責物料入庫的數量檢收與手續辦理的監控；
4.5.2 負責物料入庫單據及物料標識；
4.6 品質檢驗員
4.6.1 負責物料分揀前和入庫前品質的檢驗與情況報告；
5. 採購入庫流程圖
見附件《採購入庫流程圖》。
6. 作業內容
6.1 合格物料驗收作業
6.1.1 **專員根據**計畫與**商確認物料目標到貨時間，並填製《入庫通知單》給**經理，**經理（或指定人員）彙整後以郵件形式通知倉庫作好物料入庫接收準備；
6.1.2 倉管收到《入庫通知單》後，依採購類別、數量及約定送貨日期預先安排適當儲位及卸料工具。重點訂單必須提前做好庫區規劃及其他準備工作；
6.1.3 物料送達，**商或貨運公司於門衛處登記出入車輛資訊後，倉管應首先將送貨單或貨運單與《入庫通知單》核對，核對無誤則指示**商卸貨地點，並按規定堆疊方式卸料，物料暫放於待檢區，並在**商的送貨單上簽收（註明實收件數，數量質量待確認），同交貨人辦理交接手續時，原則上應當場清點物料名稱、數量等是否一致。
核對有誤應暫停收貨，並馬上通知**人員確認，如數量不相符則依規定辦理收料或退貨，其作業詳見6.2《數量驗收不符作業》；；
6.1.4 卸貨後，倉管依據送貨單或貨運單與《入庫通知單》填寫《報檢單》，之後通知品質檢驗員檢驗物料，同時需將報檢資料報賬務人員做預收入庫報表；
6.1.5 品質檢驗員按公司品質檢驗標準檢驗後於《報檢單》上簽注驗收意見，並將驗收結果登入《進料檢驗報告》。
如檢驗不合格應填《驗退通知單》，其後續作業詳見6.3《質量驗收不符作業》；
6.1.6 檢驗後合格物料由分揀中心人員先進行質量的全檢，在進行數量的分揀，按照周轉箱的標準分箱存放，並做好標示（流轉卡）。
同一批料全部分揀完成成後，依據實際分揀的數量，在送檢單上填寫合格、不良和短缺數量，並將分揀後的物品放置到良品區，通知品質檢驗員進行複檢；
6.1.7 品質檢驗員對分揀後的物品進行複檢，仍有異常的通知分揀人員進行返工；檢驗合格的，在報檢單上簽名，並在流轉卡上蓋上專屬檢驗員的章；
6.1.8 分揀組長將報檢單上的異常狀況報給收料倉管，由收料倉管做異常報表，並每天將異常報表以郵件的形式發給**人員，並抄送給相關的主管；同時，收料倉倉管安排適當人員，配合**人員將不良品退還給**商，並要求**人員在退料單上簽字；
6.1.9 品檢覆檢合格的物料，物料倉人員應及時安排入庫，入庫前根據報檢單上的狀況，清點良品數量，確認後再報檢單上簽字，並開立入庫單，隨同物料一起託運至物料倉，並依據庫存規劃，將物料存放在合適的儲位，並將入庫單及時送給賬務人員；因生產需要而直接進入生產車間的物料或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量；
6.1.10 賬務人員應將當日的單據及時入賬，於次日10點前提交財務部會計據以核對入帳，提交**專員據以轉銷採購單並聯絡**商確認到料情況；
6.2 數量驗收不符作業
6.2.1 倉管辦理驗收發現數量不符時，如係供貨商超交，應通知**專員，**專員調查超交之原因並匯報**鏈部經理，由**鏈部經理審批是否收料，如超交部份拒收，**專員應通知供貨商限期取回。
如超交數准予收料，則按本作業流程予以驗收入庫；
6.2.2 倉管辦理驗收發現數量不符時，如係供貨商短交，應通知**專員，**專員了解**商短交原因，如短交不予收料，應由**專員匯報**經理，經**經理審批後通知供貨商限期取回。
如短交不拒收，則依本作業流程予以驗收入庫；
6.2.3 物料接收過程中發現因貨運公司造成貨物破損或數量短缺時，倉管應及時匯報主管及**經理，並將破損紙箱拍照留底，同時在貨運單上註明問題。
**人員應及時聯絡**商告知相關事項。
6.3 質量驗收不符作業
6.3.1 品質檢驗員檢驗後，如檢驗不合格，應填《驗退通知單》，註明單號、供貨商名稱、材料／商品名稱、編號、訂單、驗收單編號、交貨數量、抽驗數量、收料日期、檢驗日期、檢驗結果及建議等資料，送部門主管簽核並判定處理方式後，通知相關人員處理意見；
6.3.2 若不良品經判定拒收，由倉管辦理退貨，其後續作業詳見《採購退貨作業》；
6.3.3 若不良品經判定以特採方式處理收料時，由**人員填寫《特採單》，註明編號、日期、供貨商名稱、材料、商品名稱及編號、進料日期、特採方式、數量、特採原因、不良內容及建議事項，送各相關部門主管簽核決定特採之處理方式後收料；
6.3.4 對於特採的貨物批次，品質檢驗員在貨物上作好標識，並向配貨部經理提供品質檢驗標準，安排分揀人員進行全檢，品質檢驗員在現場指導並巡檢；倉管按剔除不良品後的數量入庫，並將不良品數量報告給**專員；**專員應及時與**廠商交涉，使**廠商及時**，以採購訂單要求配齊品質合格的數量；
7. 附件
7.1 《採購入庫作業流程圖》；
8. 相關檔案
8.1 《採購退貨作業》；
9. 相關紀錄
9.1 《特採單》；
9.2 《驗退通知單》；
入庫作業指導書
5.11 對數量龐大的物料可按包裝進行抽查，入庫時按抽查結果中最少數量的包裝做為標準辦理入庫手續，數字差異大的報有關領導。5.12 檢驗合格，倉庫保管員會同物料申購部門主管或專業人員對物料進行質量驗收，驗收不合格的則要求退貨或換貨。5.13 驗收合格後，倉庫保管員在對方 送貨單 或 銷售單 上簽字，...
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