安徽洽洽集團
檔案類別: 作業指導書
檔案編號： w-02-010
編寫單位： 生產中心
版本： a/o
發行日期： 2023年1月1日
機密等級： 機密一般
合計頁數： 共 3 頁
一、目的
為加強成品出入庫控制，保證合格產品在出入庫作業過程中安全、及時、準確，並維護產品品質。
二、範圍
適用於集團各子公司成品出入庫作業。
三、名詞解釋
先進先出原則：對於任何有保質期的原物料和成品，按照最先生產最先發放的
原則，稱之為先進先出。
四、職責
1.計畫訂單科負責成品的提貨單的制定。
2.倉儲部門負責成品的出入庫作業。
3.搬運工負責成品的整理碼放、裝車。
4.品管部門負責成品抽檢，並出具質量報告單。
五、工作內容
1. 成品入庫作業
1. 1生產車間每班將需入庫成品數量同倉儲部門確認後，填寫《產品交驗統計表》後，由倉管員辦理負責入庫的操作過程。
1.2品管部門每天將包裝車間生產的前一天的成品抽樣檢驗或交於化驗室檢驗後，根據檢驗結果開具《質量報告單》。
1.3檢驗合格後，包裝車間將生產合格後的成品轉至成品倉庫，填寫《質量報告單》；倉管員接《質量報告單》辦理入庫手續
1.4倉管員每天對前日早、夜班的《產品交驗統計表》核對，旬後開具《入庫單》完成成品入庫過程。
2.成品出庫作業
2.1成品發貨員接到《提貨單》後，首先審核單據的可行性，是否具有相關領導簽字和蓋章，是否經財務審核。
2.1.1《提貨單》經過成品發貨員審核通過後，成品發貨員按《提貨單》開據配貨單並註明客戶編碼給配貨員，配貨員依配貨單按先進先出進行配貨。
2.1.2配貨完畢，發貨員核對成品的生產日期、規格、數量、以及客戶編碼是否正確。如確認無誤，安排裝卸工用數字章滾碼後裝車。
2.1.3發貨員在裝車完畢後，確認發貨無誤，請駕駛員共同核對裝貨數量，並簽字確認。
2.1.4發貨員另開具「出門證」，加蓋出門專用章，車輛方可放行。
3.禮品的發放
3.1成品發貨員接到《禮品單》後，首先審核單據的可行性，是否具有相關領導簽字和核決許可權。
3.2《禮品單》經過成品發貨員審核通過後，安排依《禮品單》上的品種、規格、數量出貨。
3.3發貨完畢後，請提貨人員確認。雙方確認無誤，提貨人與出貨員共同在《禮品單》上簽字。
2.4發貨員另開具「出門證」，加蓋出門專用章，車輛方可放行。
六、相關檔案資料及記錄
6.1《生產控制程式p-05-006
6.2《包裝產品交驗情況統計表aqjt-qr-07615
6.3《質量報告單aqjt-qr-08201
6.4《入庫單aqjt-qr-07813
6.5 《禮品單aqjt-qr-07806
料進行入庫入帳處理（包括入手工帳和電腦帳），其中的《送貨單》連同《原材料入庫單》的財務聯交採購後轉交財務部，同時倉管對物料進行儲存防護、標識和分割槽擺放。
4.1.5.生產各課根據生產工單要求開《原材料領料單》進行領料，《原材料領料單》須有相關主管和領料人簽名，倉管核實無誤後予以簽發物料。
4.1.6.倉管進行單據處理及手工帳和電腦銷帳工作，並將《原材料領料單》的財務聯交財務部，其中倉庫聯留底備查。
4.2成品的進出倉步驟：
4.2.1包裝車間將包好的成品拉進成品倉擺放到規定的位置，並開《成品入庫單》交於成品倉倉管。
4.2.2成品倉倉管依《成品入庫單》核實數量無誤後，予以簽收。
4.2.3成品倉倉管對所入庫之成品進行入帳和單據處理，同時對成品做好標識，標識上註明生產工單號或物料編號、產品名稱、入庫數量、入庫日期等。
4.2.4成品倉倉管將《成品入庫單》交品質部qa，以便qa對成品進行檢驗，檢驗合格，則qa人員在成品標識卡上蓋「qapass」章，以示檢驗合格，可以出貨。
對檢驗不合格的成品，依《不合格品控制程式》處理，即qa人員將開出相應的「不合格品檢驗報告」第一時間交於成品倉管，以示不合格成品嚴禁出貨，必須經返工重驗合格後方可出貨。
4.2.5對檢驗合格的成品，依《出貨通知單》要求，貨倉送貨員拉貨裝車（櫃），予以出貨。
4.2.6成品倉倉管進行單據處理及帳務銷帳工作，同時製作《國潤公司成品出貨表》，並將《國潤公司成品出貨表》影印兩份，其中乙份交財務部，乙份交計畫課生管，原件留底備查。
5.注意事項：
5.1對原輔材料的收貨，倉管對所來物料進行細數清點（抽樣點數），若發現短裝現象，則**商必須及時補回，否則將對其予以扣數或扣款處理。
5.2生產車間在領料時，領料員應將所領物料的數量和倉管交接核對清楚再簽收領料單，以免事後發生資料爭執。
5.3對檢驗不合格的物料或成品，品檢員應在第一時間將「不合格品檢驗報告」交給相應倉管，以示禁止發貨。
6.相關檔案：
6.1.《不合格品控制程式》
6.2.《倉庫物料收發控制程式》
6.3.《物品防護控制程式》
相關表單：
7.1.《原材料入庫單》
7.2.《原材料領料單》
7.3.《成品入庫單》
7.4.《出貨通知單》
7.5.《國潤公司成品出貨表》
6物流部出入庫作業指導書
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入庫作業指導書
5.11 對數量龐大的物料可按包裝進行抽查，入庫時按抽查結果中最少數量的包裝做為標準辦理入庫手續，數字差異大的報有關領導。5.12 檢驗合格，倉庫保管員會同物料申購部門主管或專業人員對物料進行質量驗收，驗收不合格的則要求退貨或換貨。5.13 驗收合格後，倉庫保管員在對方 送貨單 或 銷售單 上簽字，...
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