收料入庫作業指導書

為使公司入庫作業系統化，並使收料人員了解執掌及相關的處理措施，特訂立此作業指導書。

格瑞思智慧型科技****，所有原材料、半成品、成品均屬之。

3.1 領退料作業程式指導書。

4.1 a類廠商：累計送貨30批（含）以上無料件異常記錄的廠商。

4.3 c類廠商：累計送貨批量不足10批即有來料異常記錄的廠商

4.4 d類廠商：累計送貨不足5批即有來料異常記錄的廠商。

5.1 收料員：負責按照本作業規範對所有來料進行清點。

5.2 倉庫主管：掌管和監控本規範的實施狀況。

5.3 收料單位：負責點收、送驗物料並協調物料入庫和退料。

5.5 採購單位：執行mrp(material requirement planning 物料需求計畫)，滿足生產的正常需求。

6 作業流程

7.1廠商交貨時，需將其送貨單與廠商出貨檢驗報告隨同貨物一起交由收貨人員。收貨人員根據來料單進行點數，點收時，針對重要元件部分需採取相關的防護措施。

（所有靜電敏感材料在做清點時，必須配帶靜電手套進行清點作業）.

7.2 國內材料

③ 來料清點：

（1）針對a類**商，來料原包裝（最小包裝單位）批量10%抽點，原包裝抽點過後，按來料單據資料對來料總數量進行清點，無誤後收料作業清點通過，原包裝抽點有異常的（急件），對所有來料原包裝按100%比率進行全點，綜合差異量開具《來料異常反應單》，由採購及時進行補料。

(2) 針對b類**商，按來料單據資料對來料總量進行清點，收料清點無誤後，將來料原包裝（最小包裝單位）批量30%抽點，原包裝抽點有異常的（急件），對所有來料包裝按100%比率進行全點，綜合差異總量開綜合差異量開具《來料異常反應單》由採購及時進行補料

（3）針對c/d類**商來料原包裝（最小包裝單位）批量100%清點，原包裝抽點通過後，按業料單據資料對來料總量進行清點，無誤後收料清點通過；原包裝抽點有異的，綜合差異總量開具《來料異常反應單》，由採購單位簽字確認進行處理，並做廠商來料異常記錄。

7.3 所有無鉛材料交貨需要有相應的標示。

7.4 是否有按照先進先出的原則交貨，依廠商交貨外箱的pass票的日期為準，如外箱pass票沒蓋日期及所蓋日期模糊不清而無法識別，

7.5 不同生產日期的材料，只能有一箱可以混箱，而外箱則以多數的日期為準。

7.6 進口料件

①根據實物核對送貨檔案和報關單是否相符，如發現實物與報關單不符立即向採購人員提報，經相關單位處理完成後入帳。

允收：倉管員需在當日確認pass票與收到採購入庫單後，核對採購驗收品名、數量與實物是否相符；相符則依照規劃儲位立即入庫.

判退：若iqc在對來料檢驗時，發現部分材料不良，需將此不良部分判退至不良品倉，收料人員在每週一將不良品倉庫存明細提報給採購進行處理，不良品存放的材料需要遵循國內料件7天內處理完畢，國外料件15天內處理完畢。

確認iqc貼附判退票後將材料依照相關規則移置相應的不合格品區。倉管中心通知採購人員退回或重工。

國內物料判退品調入不良品倉庫，由廠商直接用良品進行交換後，由採購知會收料人員開立送驗單重新送驗，收料人員在良品送驗或良品交換時作業程式同正常料件入庫相同，調入借調倉的材料管理責任由需求調入單位承擔。

進口物料判退品，根據(mrb)物料審查委員會程式會議重新送驗，由收料人員送驗，因進口原料涉及海關帳，小批量直接入不良品倉；大批量需以倉退方式退回廠商。如退廠商，將開單調至不良品倉作倉退。

來料破損、變形、受潮、淋濕、無料號、標籤等處理。

來料破損、變形、受潮、淋濕等現象同一廠商每月只允許出現一次，再有類似狀況時採購要求廠商檢討，人工耗時費用charge責任單位（依30元/h時計算）

對以上物料經過sqa及相關單位判定後有直接影響產品品質需判退的產品，（如外箱變形使產品受損，來料受潮或進水，淋濕狀況），應保留到貨時的最佳狀況，在未經公證前來取證查驗貨物以前，切勿對貨物進行開封清點及破壞原包裝；或者拍**進行取證反饋給採購人員供**商參照進行改善。

7.9 來料短少

收料員清點來料時，若發現廠商來料短少，需填寫《異常反應單》並拍照交由相關單位會簽後由採購協調調廠商補回，批量少於500以下的交貨量需要進行原包裝清點，如發現來料短裝，需要拍照、稱重取得相關證據後填寫《異常反應單》交由相關單位會簽後由採購協調廠商補回。

整批來料未清點出來料原包裝短少而在產線使用過程中發現來料原包裝短少由發現單位提供《異常反應單》和短少材料的原包裝**、稱重資料後按照《異常反應單》決議執行。

清點時發現短裝先收貨，填寫《異常反應單》後收貨正常入賬，（只入實際的數量）。同批材料如在後端發現短裝時由採購一周內補回。

④易燃、易爆物品必須存放在專門的區域，要低溫儲存的要放進冰櫃儲存。

7.10記錄管控

①採取驗收入庫記錄由倉庫人員整理並進行儲存，儲存期限參照記錄管制作業程式，過期單據將由內部銷毀。