1.0目的：
為有效控制物料收發過程，及時準確掌握物流資訊，規範物料收發介面環節，滿足公司財務核算及計畫決策，特製作該檔案。
2.0適用範圍：
本檔案適用於公司倉庫所有的收發業務。
3.0職責：
倉儲部負責對所有進出庫物料的收發工作。
採購員負責對公司採購物料的入庫交接。
生產部負責對半成品、成品入庫及生產物料的領用。
外協員負責對外協來料的入庫交接。
4.0規定內容：
4.1採購來料收貨
4.1.1對板材、型材、鋁塊等原材料來料，倉管員應要求卸貨人員將貨物放置在指定的暫放區域，然後對照《採購訂單》和**商的《送貨單》，清點來料的數量是否正確，並初步確認來料規格（如板材類的厚度、長、寬；型材類的標識型號、長度；鋁塊類的外形尺寸等）是否與採購訂單需求相符。
4.1.2對**商的《送貨單》上以重量計單價的物料(如鋁型材、鋁塊),除對其來料數量進行清點外，還必須對其重量進行確認，要求來料實際重量與送貨重量個一致,對於貴重物料收貨時,必須由採購人員現場確認,方可辦理收貨手續。
4.1.3對緊韌體等體積較小，數量較多的來料，倉管員除對照《採購訂單》和**商《送貨單》對來料各外包裝標識上的數量進行確認與總數是否相符，來料各外包裝標識的規格與送貨規範是否一致外，還應用電子稱對來料批量總重進行稱量，以確認實際來料總數與送貨數是否存在差距，如有不付應當場要求**商更改其送貨單上的數量並上報採購跟蹤補數。
4.1.4對生產工具、量具類來料，倉管員應對照《請購單》確認來料的數量、型號規格、材質、品牌、精度等是否相符，檢查其配帶附件或資料、證明是否齊全。
4.1.5對勞保用品、生產輔料（如手套、機油）等來料，倉管員應對照《物料請購單》確認來料數量、品牌是否個相符。
4.1.6對來料送貨單上存在有幾種不同型號規格或名稱的產品時,倉管員必須分項對每一種來料進行清點,分項清點無誤後,再合計實際清點的總數與送貨總數是否一致。
如來料數量或型號、名稱等與〈採購訂單〉或〈送貨單〉存在差異時，倉管員應及時與採購聯絡處理。
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