學校物資採購入庫領用制度

一、物資採購

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，由各部門填寫物品請購單，如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等，預報學期採購計畫，經部門負責人和校長審核簽字後，方可交由後勤購買。

臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，經校長審批，辦公用品由辦公室購置，其他物品由後勤購置。

2、後勤辦公室收到預報的物品請購單後，要清點庫存物品，最後確定需要採購的物品清單。

3、後勤辦公室或綜合辦公室根據各部門的請購單採購物品，之後將採購物品驗收入庫。物品請購人到後勤辦公室或綜合辦公室填寫物品領用單或借用單，領取採購的物品。

4、學校物資採購要求：採購專業性較強的物品時，後勤採購人員要與專業人員協同採購，以保證採購物品的規格和質量。

5、在物資採購過程中，要堅持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作假，暗箱操作，要堅決維護學校利益，堅持原則，廉潔自律，相互配合，相互監督。

6、核銷手續：所有採購物品，都必須經過後勤辦公室嚴格清點、驗收、入庫、登記入冊。然後由採購人員在購物票據上簽名，後勤辦主任、校長簽字同意後，才能進行財務報銷手續。

二、物資入庫

1、學校採購的所有物品運抵學校後，都必須辦理驗收、入庫手續。驗收工作由後勤辦和用物部門專業人員負責：凡一般性教學用品(如教材等)、辦公用品、學生生活用品、學習用品，由後勤辦公室依據物資**計畫進行數量和質量驗收；凡專業性較強的物品，需經後勤辦公室和用物部門專業人員分別進行數量和質量驗收。

驗收合格後方可辦理入庫手續。無物資**計畫或驗收不合格的物資，不得辦理入庫手續。誰驗收，誰簽字。

2、保管員、後勤辦公室在驗收合格後，要按照物資種類、數量、規格，當日填寫入庫單（複寫件）並簽字，乙份報財務處負責人備案。

第十二條所有入庫物品，後勤辦公室必須建立完整的財產帳冊。按物品的種類、數量、**等分別記入固定資產帳、易耗用品帳等。

3、後勤辦公室人員要定期清點庫存物資，要求每月對一次賬，每季度末盤一次庫，做到帳帳相符、帳物相符，確保學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

4、學校庫房內的各類物資要分類存放，擺放合理。庫房內一律不准存放私人物品。庫房內應保持整潔，防止物資霉爛、變質、損壞，並做好防火、防盜、防爆等工作。

5、財務人員應當加強新增資產的管理，在核銷採購發票的同時，及時辦理新增固定資產的登記手續。

四、物資領取

1、學校各部門所需物品和教職工所需的辦公用品，一律由辦公室到後勤處領取之後發放給個人，並做好登記。

2、一般性、常規性、數量較少的物品，由申領人填報「物品領用單」，經校辦公室主任簽名後，到學校後勤處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取物品的種類、數量、時間、用途，必須歸還的物品還需寫明計畫歸還日期。

3、貴重物品、儀器、電器等裝置的領用，必須填寫借用登記表，由校長簽字批准，方可領取。物品領用人員要簽名登記，並負全責保管。

4、後勤人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，按程式、按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有「物品領用單」統一儲存，以備查驗。固定財產帳目必須永久儲存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

5、凡領取必須歸還的物品，至計畫歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，後勤人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報校長處理。發現有損壞情況不上報，或未按時收還，則由後勤人員負責。

6、如果遇到領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，由辦公室催促當事人到庫房辦理物品移交手續或歸還手續，後勤人員出具證明後方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照價賠償。如因辦公室或後勤人員瀆職未予追還，則由責任人承擔相應責任。

7、學校財產原則上不外借。如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經校長批准後，方能出借，並由借用人在借用單上簽字。借用單乙份交借用人，另乙份作財產借用憑單。

借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢要及時歸還。財產負責人負有催還財產、追討賠償的義務。

煙台市開發區古現中心小學

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