一、 採購單處理
倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的「採購單」，即應按物資類別、**和入庫時間等分門類別歸檔存放。
二、 物資標籤
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。
三、 物資入庫
1、 材料進場後，保管人員即會同檢驗人員對照「裝箱單」開箱核對材料名稱、規格和數量，並將到貨日期及實收數量填入「採購單」。
2、 開箱後，如發現所裝載材料與「裝箱單」或「採購單」記載不符，應即通知辦理進口人員及採購部門處理。
3、 如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，保管人員即應通知採購人員、公證人員等前來處理，此前應盡可能維持原來以利公證作業。
4、 受損物品經公證或**商確認後，保管人員即開具「索賠處理單」呈主管批示，再送財務部門及採購部門辦理索賠。
5、 入庫以後，保管人員應將單日所收料品彙總填入「進貨**表」作為入賬依據。
四、 驗收與退貨
1、 為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定「材料驗收規範」，呈總經理核准後公布實施，作為採購、驗收依據。
2、 屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應於收料後一日內完成。
3、 屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應於收件後三日內完成。
4、 對於必須試用才能實施檢驗者，有檢驗部門主管於「材料檢驗報告表」中註明預定完成日期，一般不得超過7天。
5、 檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標籤，交保管人員入庫定位。
6、 檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標籤，並於「材料檢驗報告表」上註明具體評價意見，經主管核實處理辦法，轉採購部門處理並通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7、 對於檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具「材料交運單」並附「材料檢驗報告表」呈主管簽認，作為出廠憑證。
採購物資的驗證管理辦法
1、 目的和適用範圍
為確保對採購物資的驗證工作實行有效控制，特制定本辦法。
本辦法適用於公司範圍內所採購物資驗證過程。
2、 職責
2.1 專案部質量部門是進廠物資的主管部門。
2.2 物資公司負責採購的驗證工作，必要時通知相關部門參加。
2.3 專案部工程技術部門、試驗室、專業公司參與物資公司對採購物資的驗證工作。
3、管理內容
3.1 採購物資的驗證依據：
a) 採購計畫；
b）採購合同；
c） 材質證明書；
d） 產品合格證；
e）產品驗收標準；
f）票據；
g）圖紙；
h）樣品、裝箱單。
3.2 物資驗證過程
3.2.1 物資公司根據採購物資的驗收和附件結果填寫《入廠驗收記錄表》，上報專案部質量部門，必要時由質量部門向監理公司報驗。
3.2.2 物資驗證的地點在倉庫內進行，也可以現在貨源處。
3.2.3 需要檢驗和進行試驗的產品按《工程物資檢驗和試驗管理辦法》執行。
3.2.4 驗證內容
a）外觀檢查：包括外包裝和產品外觀；
b）數量清點：件數和重量；
c）檢查品名、型號、規格、技術引數是否與合同（採購單）和驗收標準相符；
d）物資的各種資料是否齊全、有效。
3.3 物資驗證後的處理
3.3.1 合格物資《物資入庫、保管、標識、發放管理辦法》執行。
3.3.2 對物資質量有疑義時由專案部工程技術部門、質量部門、試驗部門和專業公司技術人員鑑定，安試驗結論處置。
3.3.3 確認為不合格的物資，按《不合格品控制程式》和訂貨合同中質量爭議的規定執行。
物資採購入庫驗收管理規定
第一條採購單處理 倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的採購單即應按物資類別 和入庫時間等分門別類歸檔存放 第二條物資標籤 物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤詳細填寫批量品名規格數量及入庫日期 第三條內購物資入庫 1 請購單 2 第四條外購物資入庫 1 2 開箱後如發現所裝載材料與裝箱單或採購單記載不符...
物資採購 入庫驗收控制流程
物資採購 入庫驗收控制管理制度 1採購申報 1.1物資使用部門按生產所需 缺 依據紅線庫存提前填報 物資採購申請單 同時必須提供對應採購物資樣品一式兩份 自留乙份 採購部乙份 經部門主管和總經理批准後交採購部執行 新開發產品物資由開發部門提供樣品 1 2使用部門申購時未提供樣品，採購部可以拒收申購單...
學校物資採購 入庫 領用制度
一 物資採購 1 學校物資 包括教育教學 勞動衛生 師生生活及辦公物品等 的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，由各部門填寫物品請購單，如實填寫採購物品的名稱 數量 用途 金額等，預報學期採購計畫，經部門負責人和校長審核簽字後，方可交由後勤購買。臨時採購計畫作為...