1 總則
1.1 本制度規定了公司物資驗的依據、時限、組織方式、程式及不合格物資的處理方法
1.2 本制度適用於xx公司的物資驗收管理工作。
2 職責
2.1 商務管理部：除勞保類、零星辦公用品外,公司所有的裝置、消耗材料等物資驗收歸口管理部門，組織、實施物資全過程驗收。
2.2 庫房管理員：負責核對物資的數量、規格、種類、生產廠家、生產日期、標籤、外包裝等進行核對驗收。
2.3 使用部門（單位）：按照驗收規範、訂貨協議和質量要求，進行檢驗或試驗，並填寫檢驗報告單。
2.4 基建管理部：負責機組大小修、技改、基建等重要物資的質量驗收，並填寫檢驗報告單。
3 管理內容與要求
3.1 物資驗收的依據
3.1.1 物資採購計畫。
3.1.2 訂貨合同、技術協議。
3.1.3 供貨單位的裝箱單、發票、貨運單、圖紙、隨機資料、合格證等。
3.1.4 物資驗收規範：使用部門應根據待驗物資的重要性及特性等，制定相關物資的驗收規範作為驗收的依據。
3.2 物資到庫驗收的時限（按工作日計算）
3.2.1 大型、新型裝置和專用備品、材料在到貨後七天內驗收完畢；
3.2.2 低值易耗品及主要輔機備品配件在到貨後四天內驗收完畢；
3.2.3 一般機電產品、消耗材料到貨後三天內驗收完畢；
3.2.4 批量進口物資的驗收，應根據具體情況，一般不得超過十五天；
3.2.5 物資到貨後, 採購員立刻**或書面通知使用部門，在驗收規定時限內，若使用部門未協同採購員進行驗收，則視為使用部門預設到貨物資合格，由物資待驗區轉為入庫，並作好詳細記錄，同時把詳細情況報送計畫經營部進行登記考核.
後續引發的責任問題由使用部門承擔。
3.2.6對於物理試驗和化學成分試驗的物資，相關部門應在10日內驗收完畢，需要委託國家相關專業部門驗收的，由相關部門負責處理，並在15日內完成驗收工作。
3.3 驗收的分級及參加人員
3.3.1 裝置類：
大型（價值10萬元以上）及專用裝置驗收時必須由使用部門點檢工程師以上、工程技術檔案管理員、商務管理部採購員、庫房保管員及**廠商共同參加驗收；小型通用裝置（10萬元以下）驗收時由使用部門（單位）技術管理人員、商務管理部採購員、庫房保管員等共同參加驗收。
3.3.2 備品配件：
3.3.2.1 主機、主要輔機備品配件、零星進口件驗收時，必須由使用部門（單位）點檢工程師以上、商務管理部採購員、庫房保管員參加驗收。
3.3.2.2 一般備品配件由使用部門點檢員以上人員、商務管理部採購員、庫房保管員參加驗收。
3.3.3 低值易耗品、消耗材料：由使用人員、商務管理部採購員、庫房保管員參加驗收。
3.3.4 對於危險品物資必要時應還必須有基建管理部參加，並當日到貨當日驗收，不得過夜。
3.4 物資驗收的程式和要求
3.4.1 驗收程式：
3.4.1.1 倉庫保管員檢查供方的《送貨單》是否已註明物資的編碼、名稱、數量、規格和訂單編號等內容。
3.4.1.2 倉庫保管員檢查供方提供的質量證明檔案其是否已提供，檔案是否齊全。
3.4.1.3 倉庫保管員核對採購入庫物資是否與《採購合同》的數量、規格和種類相符，有無超訂單或無訂單的現象。
3.4.1.4 倉庫保管員檢查其外包裝上是否已按要求貼上物資標籤，標籤上是否已標明物資編碼、名稱、數量、規格、生產廠商和生產日期等內容。
3.4.1.5倉庫保管員抽查其包裝內的數量、規格、種類是否與所貼的標籤一致。
3.4.1.
6 使用部門質量檢驗人員接到通知後，按訂貨協議和質量要求，進行檢驗和試驗，檢驗後應做檢驗記錄，並填寫物資驗收單，檢驗報告一式兩份，乙份歸商務管理部保管，另乙份歸使用部門保管。
3.4.1.7 質量檢驗人員對其合格與否不能作出判定時，應立即呈報上級主管，由上級主管作出判定
3.4.1.8 未檢驗物資存放於待驗區
3.4.1.9不合格物資存放於不合格品區，由採購人員負責處理不合格物資的退貨。
3.4.2 實物驗收驗收：對實物驗收，包括數量和質量兩個方面
3.4.2.1 物資數量驗收：數量驗收是保證物資數量準確不可缺少的措施，通常由保管部門負責進行，數量驗收的具體要求是：
(1).計重物資的數量驗收要求（如油品、鋼材等）：
①計重物資一律按淨重計算。
②國產金屬材料以理論換算交貨的，按理論換算驗收。
③定尺和按件標明重量的物資，可以抽查。抽查比例根據貨物廠家的信譽運輸情況的和包裝來決定，一般可抽查10％－20%，如以往對該廠的產品檢查無問題，運輸途中良好，包裝完好者也可少驗，反之則多驗或全驗。物資到達批量多時，可抽驗的絕對數就多，因此抽驗的比例可適當減少，但也不得少於5％，其餘包裝嚴密和捆裝完好者抽查無問題，就不再逐件過磅。
抽查不符和規定要求或有問題時，應全部重新過磅，也可加倍抽查，再有問題，則全部重新過磅。
④不能換算或抽查的物資，一律全部過磅計量。
⑤凡計重物資驗收時均應注意按層次分割，標明重量，力求入庫一次過磅清楚，以便複查和出庫，減少重複勞動。
(1).計件物資的數量驗收要求（如軸承、閥門、專用備件等）：
①計件物資應全部清查件數（帶有附件和成套的機電裝置須清查主件、部件、零件和工具等）。
②固定包裝的小件物資，如內包裝完整，可抽驗內包裝5％－15%，無差錯或其他問題時，可不再拆驗內包裝。
③用其他方法計量的物資(木材、膠帶、玻璃等)按規定的計量方法進行檢查。
④貴重物資應酌情提高檢驗比例或全部檢驗。
3.4.2.
2 物資的質量檢查：包括規格、尺寸、光潔度、色彩、保養狀況、氣味等。一般情況下，商務管理部只負責對物資的外觀形態和一般質量進行檢驗。
例如對普通鋼材所懸繫的鋼印標記、爐號與質量證明書的核對的檢驗；對於優質鋼材、鋼球，經核對質量證明書後，由使用部門做好物理試驗和化學成分試驗；對於透平油、噴淋油、抗燃油、酸、鹼、鹽、藥品、三材等大宗執行材料，除核對質量證明書後，由使用部門進行化學成分及其它相關檢驗並出具的檢驗報告，檢驗報告必須檢驗部門蓋章、簽字；對於大型電機、由使用部門進行相關試驗；對於進口閥門按廠家說明書驗收，國產閥門一般應抽查20%，若對於同一批次閥門驗收發現30%不合格則全部退貨；對於進口以及國產軸承要求全部驗收。
3.4.2.
3 對於訂貨合同或技術協議中規定需經試用若干時間或需安裝除錯再進行結算的物資，除了具備以上兩項檢驗程式外，還必須有使用部門出具的使用報告或安裝除錯驗收情況報告（輔助裝置大小修驗收單）。這兩項報告必須有使用部門相關人員簽字蓋章。
3.4.2.4 對於價值不高的急需物資，在正常工作日以外到貨的，經商務管理部經理同意後，保管員可會同使用部門先行驗收、出庫，事後及時向應參加驗收人員通報情況。
3.5 驗收人員職責：
3.5.1 驗收時，所有參加人員都要樹立高度的責任心，認真負責、一絲不苟。
按計畫、合同中的型號引數、材質、技術要求、配套範圍、數量嚴格檢查，查數量有無短少、查外觀有無損壞、查引數有無差錯、查質量是否符合要求、配套是否齊全。對驗收中存在的問題，做好詳細記錄，分清責任範圍，並由經辦人及時聯絡解決。
3.5.2 驗收中的隨機資料圖紙使用說明等原件必須交工程檔案管理員統一管理，任何部門和個人不得據為己有。
3.5.3 所有參加驗收人員必須本著公平、公正的原則，以科學的手段，嚴格按技術標準進行驗收，任何人不得私自隱瞞驗收中存在的技術、質量問題，更不得將存在的問題無原則擴大化，造成不必要的糾紛。
3.5.4 對驗收中存在的具體問題，由商務管理部按照驗收人員的意見向供貨廠商提出退換、索賠等解決辦法，任何人不得以「私了」的方式。
3.5.5 驗收人員應各負其責，提出各自的觀點和意見，得出科學的結論，並如實填寫由商務管理部出具的物資驗收記錄單，並簽字確認。
對驗收完不履行簽字手續者，按拒絕參加驗收條款承擔責任。
3.6 不合格物資的處理方法及責任劃分
3.6.1 不合格物資處理方法：經驗收後不合格的物資，不管由於誰的過錯，採購員都應積極的與供貨廠商聯絡，解決問題，辦理索賠，退貨等，盡力滿足生產需要，減少損失。
3.6.2 責任劃分：
3.6.2.1 因型號、引數、技術標準、材質要求報錯，到貨後不能使用者，責任由計畫提報部門負責；
3.6.2.2 到貨物資型號、引數、技術要求、材質、數量與採購計畫不符，造成到貨後不能使用和庫存物資積壓者，責任由採購員負責；
3.6.2.3 物資在鐵路運輸、裝卸過程中造成外部損壞、數量短少、以及事故造成的物資內部損壞者，由採購員負責與鐵路部門辦理簽證、索賠，因運輸員原因造成的經濟損失，責任由運輸員負責；
3.6.2.5 物資在庫內裝卸過程中，由於搬運、起吊人員技術、責任問題造成損壞者，由搬運、起吊人員負責；
3.6.2.6 商務管理商委託外單位汽車長途運輸貨物，或我公司汽車運輸而無押運人員,到貨後按運輸清單清點驗收，發生丟失、損壞、短少者，由商務管理商協調承運部門和承運人負責；
3.6.2.7 物資到貨後，由於保管員未及時驗收、保管不當、管理不善等原因造成物資丟失、損壞、變質、變形、數量短少等，責任由保管員負責。
3.7 責任者的考核
因違反本制度,按公司有關規定、制度對責任人、責任部門進行考核。
4 檢查與評價
4.1物資到貨後，倉庫保管員未按時在到貨登記本上填寫所列專案，扣罰責任人50元/次；
4.2物資未在規定的時間內驗收完畢，每遲一天扣罰責任人50元，扣罰責任部門100元/次；驗收不合格的物資，驗收人員未及時書面通知商務管理部處理，每遲一天扣罰責任人50元，扣罰責任部門100元/次；商務管理部未在規定時間內處理，每遲一天扣罰責任人50元，扣罰責任部門100元/次。
4.3物資到貨後應參與配合驗收或檢驗部門，接到通知後未及時參加驗收或配合檢驗，貽誤了工作進度，自商務管理部書面要求的時間算起，每遲一天扣罰責任人50元，扣罰責任部門100元/次，商務管理部未及時通知，每遲一天扣罰責任人50元，扣罰責任部門100元/次；
4.4物資驗收後驗收人員應及時在驗收單（入庫單）上簽字，驗收不合格須註明不合格原因，驗收人員驗收後不簽字或不註明原因者每發現一次扣罰責任人100元；因驗收人員技術水平或責任心問題，把合格品驗收為不合格品或把不合格品驗收為合格品（在驗收規定的驗收時間內則免於考核），扣罰責任人100元/次，扣罰責任部門100元/次；
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