本制度規定了採購物資的驗收及對驗收人員的要求、驗收方法、驗收程式、驗收管理及驗收中發現的問題處理、不合格品更換或修理後的檢驗等內容。
本制度適用於物資部對採購物資的驗收管理。
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gb/t 1.1—2000 標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫規則
gb/t 15498－2003 企業標準體系管理標準和工作標準體系
q/yyth 20424－2005 標準化工作管理辦法
3.1 分管經營副總經理是採購物資驗收管理的主管領導。
3.2 物資部是採購物資驗收管理的主管部門，並組織具體實施。
3.3 生產部、裝置部、安全環保部是採購物資驗收管理的配合部門。
4 對驗收及驗收人員的要求
4.1 採購物資到達公司後，應按規定的時間，保質保量驗收完畢。驗收時間，一般物資為三天，大宗物資為七天，檢驗複雜物資可適當增加驗收時間，危險品隨到隨驗收。
4.2 驗收時驗收人員必須實事求是地、準確無誤地將物資的真實狀況徹底地搞清楚並做好記錄。
4.3 物資驗收人員要熟悉並掌握所負責驗收物資的物理效能、功能、技術標準、化學性質、結構成分、反應條件等相關技術知識。
4.4 驗收人員要努力學習業務知識和現代科學技術，不斷提高驗收質量和速度。
4.5 驗收人員應樹立高度的責任心，踏實工作，認真負責，一絲不苟，嚴格執行驗收規程，堅持驗收標準，把好物資的檢驗關。
5 驗收準備
5.1 確定存放地點和保管方法。
5.2 準備驗收場地、裝卸搬運裝置、工具等。
5.3 準備相應的檢驗工具，並保證其靈敏、準確。
5.4 收集驗收憑證、標準和相關資料。
5.5 驗收危險品時，必須準備防護工具和應急措施。
5.6 新建專案進口物資的驗收，由商檢員負責聯絡協調、組織相關單位參加驗收，物資部驗收員配合進行工作。
5.7 日常進口物資的驗收，由商檢員組織進行，驗收員負責配合工作。
5.8 驗收進口物資時，應由商檢員首先書面確定海關、商檢、國外**商、進出口公司等是否參加驗收。
6 驗收程式
6.1 驗收員根據sap系統內審批後的訂單對到貨物資進行驗收（現場搶修急需物資除外，但需及時補辦相關手續）。
6.2 採購物資到達公司，物資部倉儲分部驗收組應及時對物資進行一般檢驗，包括外觀、數量、包裝等內容，並作好記錄，做好送檢準備。對於進口物資，參加驗收的所有人員必須對驗收記錄進行簽字確認。
6.3 採購員應及時填寫《雲天化原（材）料送檢單》（附錄a）或《雲天化機、電、儀、閥門產品送檢單》（附錄b），連同其它相關資料送交倉儲分部驗收組。
6.4 物資部倉儲分部驗收組收到《雲天化原（材）料送檢單》或《雲天化機、電、儀、閥門產品送檢單》後，應認真核對到貨物資情況，對相關供貨憑證和物資的證明檔案等資料進行整理、核對或複製。
6.5 承運部門提供的運單及附件，如有在運輸途中發生短缺、損壞情況時，必須索取運輸部門的相關記錄、憑證。
6.6 驗收員應對供貨部門提供的裝箱單（發貨明細表）、磅碼單、質量證明檔案（合格證、檢驗單、化驗單）、說明書、圖紙等有關資料進行收集、整理及移交，並配合檢驗部門（單位）做好對物資的檢驗。
6.7 檢驗部門（單位）必須按照規定的方法和標準對採購物資進行檢驗，必須對受檢物資做出「合格」與「不合格」的判斷，出具檢驗報告，連同送檢物資的軟體資料一起返回物資部倉儲分部驗收組。
6.8 倉儲分部驗收組收到檢驗報告，應及時將檢驗結果通知相關採購員。對進口物資由商檢員通報「相關單位」及進出口公司。
a) 檢驗合格的物資，驗收員應及時出具《入庫通知單》（附錄c），送倉庫保管員辦理物資入
庫手續；
b) 檢驗不合格的物資，採購員應及時與供方聯絡退貨、換貨、修理或索賠，並做好記錄。
c） 檢驗不合格的進口物資，商檢員應及時與「相關單位」及進出口公司聯絡，辦理索賠等相關
手續。6.9 檢驗發現有瑕疵但不影響使用物資的使用確認。
a) 對檢驗達不到標準規定的要求，但不影響公司使用的化工原（材）料，經生產部書面確認可
以使用的，方可投入使用。物資部應做好記錄；
b) 對檢驗達不到標準規定要求，但不影響公司使用的機電產品、備品配件等產品，經裝置部書
面確認可以使用的，方可投入使用。物資部應做好記錄；
c) 關鍵或重要採購物資經檢驗達不到標準規定要求，但又不影響公司使用的，除需經主管部門
書面確認外，還必須經主管副總工程師批准，方可投入使用。物資部應做好記錄。
7 驗收方法
7.1 數量驗收
a) 對於計件物資,應進行全數開箱檢驗,包括主機、附件、備品配件、工具等均應逐項、逐件清
點。但對數量較大、定量裝箱、**關係穩定、證件齊全、包裝完整無損者，可抽樣檢驗。
抽樣比例一般為總數的20%，最少不得低於5%。抽檢中發現不符合規定要求或有問題的，應
擴大抽檢範圍或全數進行檢驗；
b) 按長度、面積、體積、容積和重量交貨的物資，要全部檢尺過磅，並與合同規定的計量方法
一致。但定量裝箱、成桶、成罐的物資，也可採用抽樣檢驗的方法，抽檢中發現問題時應全
部檢尺過磅；
c) 對煤炭等大宗物資可通過地中衡進行過磅驗收；
d) 對其它物資，應根據合同規定的計量方法進行驗收。
7.2 質量檢驗。質量檢驗必須依據合同規定的產品技術標準或合同技術附件約定的標準進行檢驗。
對金屬材料的鏽蝕、水泥的結塊、橡膠的老化、玻璃的破裂、化工原料和化學藥品的潮解等，可採用看、聽、摸、嗅等感覺器官進行測定。
a) 對優質鋼材、金屬材料、特殊電焊條等應通過理化試驗的方法檢驗質量情況；
b) 對煤炭、化工原（材）料等需要進行定性和定量分析的物資，應通過取樣進行化學分析來測
定其質量。分析方法應與合同規定的方法一致；
c) 對需要進行測量檢驗其質量的物資可用皮尺、卡鉗、游標卡尺、千分尺、天平等度量工具進
行檢查；
d) 對新材料、新產品，以及有特殊要求的物資還可按照雙方簽訂的協議和有關技術檔案進行試
用。試用單位應做出試用、檢驗記錄。
8 驗收管理及驗收中發現的問題處理
8.1 證件不全
因供貨單位未按規定提供相關質量證明檔案時，應停止驗收，並由採購員通知供貨單位補齊證件。物資存放在待驗區，臨時保管，待證件補齊後再正式驗收。但對危險品或貴重物資，應先按照規定的保管方法進行保管或先行驗收，待證件補齊後再補辦手續，並做好記錄。
8.2 質量不合要求
驗收中發現物資的質量、規格和包裝不符合規定的要求時，可先將合格部份驗收入庫；不合格部份作待驗收處理，不得動用，並及時通知採購員，由採購員聯絡處理。並做好記錄。
8.3 物資錯發
供貨單位錯發到本公司的物資，應另行堆放，妥善保管，做好記錄和標識，不得動用，並由採購員及時通知發貨單位。
8.4 證件先到貨後到
對物資證件先於物資到達公司的，應將該批物資的證件收好，妥善保管，由採購員通知供貨單位迅速發貨。
8.5 數量不符
到達物資的損溢在規定範圍內，應按實際驗收數量入庫；損溢超過規定範圍的，應核實後做好記錄，由採購員聯絡供貨單位處理。在未做出處理結果前，對該批物資和相關的各種證件必須妥善保管，不得動用。
8.6 進口物資若海關、商檢手續不完善的，一律不許開箱驗收。商檢員應及時同進出口公司聯絡，完善手續後方可組織驗收。
9 不合格品更換或修理後的檢驗
9.1 不合格品更換或修理後的重新檢驗，按採購物資到達公司後的檢驗程式進行。不合格品的修理應有修理記錄。
9.2 檢驗責任
a) 中心化驗室負責化工原材（料）、潤滑油（脂）、金屬材料、煤炭、成品包裝袋和自用檢驗
裝置的檢驗；
b) 裝置部負責組織對機械裝置、備品配件的檢驗；
c) 安全環保部負責計量器具及組織勞動保護用品的檢驗；
d) 儀表車間負責測量裝置的檢驗；
e) 動力車間負責電器裝置的檢驗；
f) 機械廠負責閥門、管件的檢驗；
g） 壓力容器檢測站負責容器的檢驗；
h） 物資部倉儲分部驗收組負責對採購物資的一般檢驗。
10 附錄
《雲天化原（材）料送檢單》（附錄a）、《雲天化機、電、儀、閥門產品送檢單》（附錄b）。《入庫通知單》（附錄c）
附錄a雲天化原（材）料送檢單
編號： 時間： 年月日
送檢單位：（簽章審核人送檢人：
附錄b雲天化機、電、儀、閥門產品送檢單
編號： 送檢日期： 年月日
送檢部門審核人送檢人：
附錄c物資入庫通知單
庫房名物料憑證通知日期：
採購訂單號：
驗收員保管員：
附加說明：
本制度由物資部提出。
本制度由物資部解釋。
本制度起草（修訂）人：陳長榮、張德龍
本制度審核人：劉麗娜
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