檔案編號：ynh-empd-rg-a4-c4
編制審核批准：
物資合同、技術協議簽訂後，材料責任工程師根據合同、技術協議、採購清單內容以及施工驗收規範制訂驗收自檢策劃，會同技術部、質量管理部門審核策劃的合理性並作為驗收依據（如果有要求，建設、監理、總包單位也可以參與自檢策劃的審核）。
第一條物資到貨時，保管員依據合同清單內容對到貨物資進行核對並註明到貨日期、核對清點數量、簽字接收（主要簽署意見為「數量是否與到貨清單數量一致」），根據設材部長意見指定卸貨地點，及時登記物資到貨記錄；材料報驗員根據合同清單核對到貨物資質量證明資料等是否齊全，是否符合合同、技術協議要求，通知材料責任工程師進行自檢準備工作。
第二條材料責任工程師組織並會同質檢員根據驗收自檢策劃內容對到貨物資進行自檢，保管員、材料報驗員協助。
第三條對自檢過程中發現一般不合格項，材料責任工程師要及時與質量管理部門、技術部評審處置；發現嚴重不合格項時，材料責任工程師、質量管理部門、技術部、質安經理、專案總工、專案經理必須參加處置；不能解決的嚴重不合格項，提出初步書面評審處置意見報公司物資管理處。對出現不合格項的物資由材料責任工程師監督，保管員做好標識，材料責任工程師登記不合格物資記錄處置臺帳。對不合格物資不得辦理入庫手續，應單獨存放，做好標識，並由設材部長按評審處置意見進行處置。
第四條對需要委託第三方進行複驗檢驗的專案，由材料責任工程師負責取樣並會同專案質量管理部門及技術部填寫《試驗委託申請表》，共同聯絡有資質的第三方進行檢驗；專案質量、技術管理部門對送檢過程進行監督，根據檢驗結論，保管員辦理實物入庫（拒收）手續，並及時將資訊反饋給採購員。
第五條對於影響專案單體試車等需要緊急放行的材料，由專案技術人員填寫《緊急放行物資申請表》，專案總工批准，保管員進行標識,材料責任工程師履行放行手續，並在15個工作日補報相關手續。
第六條自檢工作完成後，由專案材料報驗人員通知業主、監理、總包單位共同進行驗收。驗收合格後，材料報驗員填寫《材料、裝置報驗單》，經材料責任工程師審核符合要求後，報業主、監理、總包單位簽字認可。報驗不合格項按第十一條進行處置。
第七條報驗程式完成後，所有報驗資料由材料責任工程師審核確認無誤，簽署意見後，方可進入質量保證交工資料管理程式。供貨商提供的物資質量證明資料由材料報驗員影印1份，材料責任工程師審核儲存作為備查資料。
第八條自檢、報驗工作完成以後，由材料責任工程師依據供貨合同以及《協作企業考核評價辦法》對該協作單位及時作出考評，考評結果上報物資管理處。
第九條物資數量核對無誤，自檢、報驗合格，材料責任工程師通知保管員辦理實物入庫手續。保管員做好標識，並及時將准予入庫資訊反饋給採購員。
第十條裝置(含自購裝置、顧客提供裝置)驗收根據驗收策劃進行。裝置到場時，由材料責任工程師通知施工單位專業技術人員、監理單位、建設單位、總包單位共同開箱驗收，驗收記錄參照執行交工技術檔案管道安裝工程用表sh/t 3503-j115a、b及相應記錄**，出現不合格項按第十一條進行處置，並報參與驗收單位認可。
第十一條物資檢驗方法及所需資料證明檔案，按照設計技術檔案中規定的施工質量驗收規範及技術協議書對物資質量合格標準要求進行驗收。如未明確，則按以下標準執行。
一、板、型材類（適用於現場製作儲罐用的金屬板材、型材的檢驗）
1、檢驗內容
①質量證明資料：訂貨合同、有效的質量證明資料；依據到貨清單核對到貨板型材牌號、規格型號、數量、爐號、批號、材質、材質書編號、製造執行標準與實物的符合性，且標識明確。
②外觀檢驗：應100％檢查，板材表面不允許有超過厚度公差下限值且對使用有害的缺陷，如嚴重鏽蝕、損傷、紮製傷痕、裂紋等；板邊不應有分層、重皮、區域性變形、氧化皮壓入等缺陷；型材表面不應有嚴重鏽蝕、彎折、結疤、裂紋、摺疊、夾雜、氣泡、分層等缺陷。
③板型材尺寸按同規格、同型號、同一爐批到貨總量的15％進行抽檢，最低不得少於1張或1根，尺寸偏差不得超過標準規定的允許偏差最大值。
④對於合金鋼板材，應按同規格、同型號、同一爐批、同時到貨數量的20％進行抽查，但不得少於2件做材料成分的光譜分析鑑定，應符合設計檔案和製造廠標準的規定。
⑤對有抗晶間腐蝕要求的奧氏體不鏽鋼板材，應進行晶間腐蝕檢驗，並應符合製造廠標準的規定。
⑥壓力容器用板材還需按相關標準做相應的複驗工作。
2、需提供證明資料（合同中必須提及）
相應規格的產品質量證明書，包括內容：生產廠家質量檢驗印章，屬中間商經銷的，需有中間商的檢驗公章，壓力容器用主要受壓元件板材如屬中間商經銷的，應同時取得質量證明書原件或加蓋經銷單位檢驗公章和經辦人章的有效影印件；爐號、批號、證明書編號；化學分析試驗報告；材料機械效能試驗報告；到貨熱處理狀態；出廠尺寸檢驗記錄及合格情況。
二、管材類（適用於各種金屬無縫鋼管及有縫鋼管的檢驗）
1、檢驗內容
①質量證明資料：訂貨合同、有效的質量證明資料；依據到貨清單核對到貨管材牌號、規格型號、數量、爐號、批號、材質、材質書編號、製造標準等與實物的符合性，且標識必須明確。
②外觀檢驗：應逐根進行檢查，管材的標誌，字跡應清晰可辨（嚴格按照gb/t2102鋼管的驗收、包裝、標誌和質量證明書的內容執行）；內外表面不應有裂紋、結疤、麻點、劃痕、嚴重鏽蝕、摺皺、重皮、夾雜物等缺陷，缺陷的深度不能超過公稱壁厚公差的下限值。管口壁厚應均勻，**刺，整件包裝完好。
③管材的內外徑、壁厚按照同爐批次、同規格型號、同類別、同時到場抽查，抽查比例為總根數的15％，且不得少於1根；公稱直徑大於等於400mm的管子應檢查其直線度，公稱直徑大於等於500mm的厚壁鋼管應抽查其同軸度，均應符合相應材料標準的規定（檢測部位為管材的兩端及中間部位，取4個檢測點，記錄數值為檢測最小數值）。
④材料質量證明書不全，可做缺項的複驗（抽查兩件）；原始標識不清，應逐項複驗或作退貨處理；進口管材必須進行複驗，進行工藝評定或抗裂性試驗；複驗中若有不合格專案，做退貨處理。
⑤對材質有疑問的管子、高壓管及低溫管，應進行力學效能和化學成分的驗證性試驗，試驗應按合同規定的標準進行，當無規定的標準時，可按現行國家標準《工業管道工程施工質量驗收規範》進行。
⑥對合金鋼管和不銹鋼管應按同規格、同型號、同一爐批、同時到貨抽查數量的15%，但不得少於1根進行材料成分光譜分析鑑定，應符合有關材料標準的規定。
⑦高壓鋼管、高中壓合金鋼管、低溫鋼管應視其設計使用條件作無損探傷抽查，檢驗應按合同規定的標準進行，當無規定的標準時可按現行國家標準《工業管道工程施工質量驗收規範》進行。
⑧對於公稱直徑大於50mm的有縫鋼管（焊接鋼管）應抽查供貨數量的2％，且不少於1根進行區域性射線探傷檢查，不得有裂紋、未焊透、未融合、焊瘤、咬邊等缺陷，餘高應符合標準。
2、需提供證明資料（合同中必須提及）
相應規格型號的產品質量證明書、質檢證明檔案（如屬中間商經銷的，應同時取得質量證明書原件或加蓋經銷單位檢驗公章和經辦人章的有效影印件）；材料的化學成分分析和力學效能試驗報告，其中低溫材料包括低溫衝擊值；外觀及尺寸檢查記錄；耐壓試驗記錄；渦流檢驗報告；無損探傷記錄；衝擊試驗記錄；合同或技術規範中規定的特殊檢驗專案的檢驗記錄。
三、管件類
適用於碳鋼、不鏽鋼、合金鋼的彎頭、三通、異徑管、管接頭、管座、膨脹節、過濾器、補償器等特殊件、各種墊片及各種管道支吊架等管件。
1、檢驗內容
①質量證明資料：訂貨合同、有效的質量證明資料；依據到貨清單核對到貨管件牌號、規格型號、數量、批號、材質、材質書編號、製造執行標準與實物的符合性，且標識明確。
②外觀檢驗：按同規格、同型號、同材質的管件抽取20％，且不得少於2件。管件的內、外表面，應無嚴重鏽蝕、裂紋、砂眼、分層、破損、變形、夾雜等缺陷，邊緣應壁厚均勻，**刺，符合材料標準的規定。
③按同規格、同型號、同材質的管件抽取15％~20％，且不得少於2件，檢查管件的外徑、壁厚、長度、圓度、高壓管件密封面的粗糙度，應符合相關材料標準的規定;不鏽鋼、合金鋼管件必須100%進行光譜分析，必要時對硬度進行20%檢測（碳鋼、不鏽鋼、合金鋼彎頭應取彎頭兩端、背彎處測量數值，以最小數值作為檢測記錄；碳鋼、不鏽鋼、合金鋼三通應取三通端部3個測量點及彎脖處2個點進行測量，以最小數值作為檢測記錄）。
④對不能滿足以上要求的管件，應加大抽查力度，抽查比例加1倍進行。如出現類似嚴重問題的應逐個進行檢查或進行退貨處理（合同中必須約定）。
2、需提供證明資料（合同中必須提及）
相應規格的產品質量證明書及合格證（如屬中間商經銷的，應同時取得質量證明書原件或加蓋經銷單位檢驗公章和經辦人章的有效影印件）；化學分析試驗報告；材料效能試驗報告；熱處理報告；超聲波檢測報告；磁粉檢測報告；出廠外觀尺寸檢驗記錄；質檢證明書。
四、法蘭類
適用於碳鋼、不鏽鋼、合金鋼法蘭及法蘭盲板等。
1、檢驗專案
①質量證明資料：訂貨合同、有效的質量證明資料；依據到貨清單核對到貨法蘭牌號、規格型號、數量、批號、材質、材質書編號、製造執行標準與實物的符合性，且標識明確；
②外觀檢驗：按同規格、同型號、同材質的管件抽取20％，且不得少於2件，檢查法蘭的內、外表面。應無嚴重鏽蝕、裂紋、砂眼、分層、破損、變形、夾雜等缺陷；鍛造表面應光滑，不得有鍛造傷痕、裂紋等缺陷。
機加工表面不得有毛刺、有害的劃痕和其它降低法蘭強度和法蘭連線可靠性的缺陷。環連線面法蘭的密封面應全部逐個檢查，槽的兩個側面不得有機械加工引起的裂紋、劃痕或撞傷等表面缺陷。法蘭密封面上塗防鏽油，並防止劃傷和撞擊。
法蘭加工質量應符合技術合同的要求及材料標準的規定。
③按同規格、同型號、同材質的管件抽取15％~20％，且不得少於2件，檢查管件的外徑、壁厚、長度、圓度、高壓管件密封面的粗糙度，應符合相關材料標準的規定。
④除整體式法蘭外，每個法蘭（包括法蘭蓋）的外圓柱表面上應做以下標誌：製造廠的商標；材料標誌；公稱壓力pn和公稱通徑dn以及合同約定的其他標識。
⑤對於以上要求，出現問題的應加大抽查力度，抽查比例加1倍進行，不鏽鋼、合金鋼法蘭必須逐件進行光譜分析，必要時對硬度按20%抽檢比例進行檢測。對於檢查出有問題的法蘭必須交由供貨商退貨處理，比例超過該批次供貨總量的20%時本批法蘭做退貨或更換處理。
第四章管理制度
一 目的 本管理檔案明確了公司根據資金預算制定和分解月度資金計畫過程的管理要求與操作規範，以規範資金計畫管理。二 範圍 本程式管理檔案對公司資金計畫管理進行了規定，適用於公司各部門，並涉及資金統一計畫的各控股子公司。如未加特別說明，本程式管理檔案內所稱 控股子公司 均指其資金納入公司資金統一計畫管理...
第四章考勤管理制度
第十三條公司實行每週6天工作制和考勤刷卡制。作息時間規定為 早上7 40前到崗上班，下午完成當日工作任務後下班。員工考勤打卡時間相應規定為 早上5 50 7 40打卡有效 晚上打卡時間 6 00 9 00為有效。員工休息或出差以手工考勤記錄為準。各部門在不影響正常工作的前提下，盡量安排員工輪休 輪休...
第四章 出差管理制度
1 總則 為規範出差管理流程，合理控制出差費用，特制訂本制度。本制度適用於公司內部員工國內或國外出差。2 出差管理辦法 2.1 國內出差 2.1.1本公司員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費，參加 附件一 2.1.2本公司員工交通費 a 乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局 公...