冶煉加工總廠物資管理部
第一章總則
第一條目的
為了確保所有入庫物資的質量都符合企業的要求及生產經營需要，避免不合格的物資入庫或投入使用，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於所有進入本企業倉庫的物資的驗收。
第三條相關定義
入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規格的查驗，是保證入庫物資質量的重要環節之一。
第四條相關部門職責
(一) 物資管理部驗收人員負責所有物資的數量、重量、規格的驗收，並檢查包裝及外觀情況。
(二) 相關部門（物資採購部、工程部）負責所有規定需外檢物資的質量檢驗工作。
(三) 檢驗部負責燃輔材料質量檢驗工作。
第二章入庫驗收的規劃
第五條入庫驗收的內容
(一) 核對採購訂單（或採購合同）與供貨商發貨單是否相符。
(二) 檢查物資的包裝是否牢固、包裝標誌標籤是否符合要求。
(三) 開包檢查物資有無損壞。
(四) 物資的分類是否恰當。
(五) 對所購物資的數量進行檢驗。
(六) 檢驗物資的氣味、顏色、手感等。
第六條入庫驗收的方式
(一) 入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式，全檢主要是指對數量的全檢，大批量到貨一般只進行抽驗。
(二) 若採用抽驗的方式，則需要根據物資的特點、價值高低、物流環境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。下表列出了質量與數量的入庫驗收抽驗比例。
入庫驗收抽驗比例舉例表
第七條入庫驗收的方法
(一) 視覺檢驗
在充足的光線下，觀察貨物的顏色、狀態、結構等表面狀況，檢驗其是否發生變形、破損、脫落、變色、結塊等情況。
(二) 聽覺檢驗
通過搖動、搬運操作、聽取聲音、輕度敲擊，以判定物資的質量。
(三) 觸覺檢驗
利用手感鑑定貨物的光滑度、細度、黏度、柔軟度等，以判定其質量。
(四) 嗅覺、味覺檢驗
通過貨物所發出的特有的氣味、滋味，測定、判定其質量。
(五) 測試儀器檢驗
利用各種專用測試儀器鑑定貨物品質，如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。
第三章物資驗收的程式
第八條處理採購合同影印件
倉庫管理員（或計畫員參與）收到物資採購部轉來的「採購合同」影印件後，即應按物資類別、**和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第九條物資標籤
在物資待驗入庫前，倉庫管理員（或計畫員參與）應做好標識，並詳細填寫批量、品名、規格、數量及到達日期，且與已驗收的物資分開堆放。
第十條物資驗收
(一) 物資入庫前，倉庫管理員（或計畫員參與）應對照「採購合同」、**商「送貨清單」、「物資採購指令計畫表」，對物資的名稱、規格、外觀、數量、送貨單位和發票等一一清點核對，確認無誤後，將到貨日期及實收數量填入《物資到貨驗收單》，裝箱裝置填寫《裝置開箱驗收單》。
(二) 如發現實物與「採購合同」上所列的內容不符，倉庫管理員（或計畫員參與）應立即通知驗收主管（倉庫組長），原則上不予接收入庫。
第十一條入庫驗收結果的處理
(一) 合格物資的處理
經驗收合格的物資，倉庫管理員（或計畫員參與）應在外包裝上貼「合格」標籤，以示區別，入庫管理員可根據標識辦理合格品入庫定位手續；倉庫管理員（或計畫員參與）於每日工作結束時，將本日所收物資的數量彙總填入《物資到貨驗收彙總表》，以作為入賬消單的依據。
(二) 不合格物資的處理
不符合驗收標準的物資，倉庫管理員（或計畫員參與）應用「不合格品」標識牌進行標識分堆，並於《物資到貨驗收單》上註明不良原因，然後轉物資採購部依據合同處理。
(三) 交貨數量超額的處理
經過驗收，若發現交貨數量超過「訂購量」部分，原則上應予以退回。但對於以重量或長度計算的材料，其超交量在「採購合同」規定範圍內，驗收人員可在《物資到貨驗收單》備註欄內註明超交數量後接收。
(四) 交貨數量短缺的處理
驗收時，若發現交貨數量未達「合同要求數量」時，原則上應由物資採購部要求**商予以補足。出現以下三種特殊情況時，依據合同由物資採購部處理：
（1）對生產沒有造成影響的；
（2）對生產造成影響的；
（3）無法使用的。
經物資管理部主管、物資採購部負責人同意後，可採用財務方式解決（以實際收貨數量付款）。若交貨數量短缺，影響物資使用功能，則拒絕入庫。
第十二條急用品入庫處理
對於需急用的物資，若物資到達時物資管理部仍未收到「採購合同」，庫管員應先詢問物資採購部採購人員，經確認無誤後，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續。使用單位/部門於下乙個工作日，補報物資需求計畫。
第十三條退貨處理
對於不合格的物資辦理退貨時，由物資採購部負責處理。
第四章驗收時間的相關規定
第十四條屬外觀等易識別性質檢驗的物資，驗收應於收到物資後1天內完成。
屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應於收到物資的樣件後3天內完成。如檢驗週期較長的材料，根據檢驗部門最短檢驗週期為準，最長不應超過15天。
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