專案管理檔案
電廠工程專案部
目錄1 範圍
2 編制依據
3 術語和定義
4 職責
5 管理內容和要求
6 附錄
1 範圍
本制度規定了對工程專案的物資驗收管理工作的管理職責、管理內容與方法、檢查與考核等。
本制度適用於公司專案部物資驗收管理。
2 編制依據
中國國電集團和國電科環集團相關驗收管理辦法
《中國國電集團公司電纜橋架採購驗收管理辦法（試行）》招標[2010]140號檔案
《中國國電集團公司電纜採購驗收管理辦法（試行）》招標[2010]141號檔案
3 術語和定義
專案：物資：是指工程裝置、原輔材料以及行政管理所涉及的形成固定資產的物品和生產性的低值易耗品。
4 職責
4.1 專案部物資部是組織物資驗收的歸口管理部門；
4.2 專案部技術部門是物資驗收原始資料的歸口管理部門。開箱檢驗資料由檔案管理及時收集歸檔。
4.3 物資使用部門參與裝置、材料到貨驗收工作，及時掌握裝置、材料驗收動態，記錄開箱時發現的裝置材料缺損並參與分析和鑑別。
4.4 物資供貨方接到書面驗收通知後，應在規定的時間內派員依據本制度和合同約定的質量要求進行驗收。如在規定的時間內沒有參與驗收，則本次視驗收結果有效。
此次驗收不減輕和解除物資供貨方所應承擔的在裝置、材料安裝、除錯或質保期中發現的裝置、材料質量缺陷的任何責任。
5 管理內容和要求
5.1 驗收流程
裝置到貨後，代保管倉庫管理員根據合同供貨範圍或者物資需求計畫核對《裝置發貨清單》，如發現問題及時通知採購專責與供貨方聯絡處理；確認無誤後做好接貨準備；貨物到貨後根據工程進度，物資代保管擬定驗收時間，通知業主方、專案部物資部、物資供貨方、使用部門、專案部技術部門及檔案人員、倉庫管理員共同驗收。
5.2 驗收工作的組織
5.2.1 甲供物資驗收工作由代保管單位組織，專案部物資部配合，業主方、專案部技術部門和檔案室（如有）、監理單位、施工分包商、供貨商、生產廠家、專家組（如有）、商檢局（如有）等共同參加。
根據物資類別及其它具體情況可減少參加單位和人員。
5.2.1.1 甲供材料類：由代保管單位負責，專案部物資部專業主管人員配合協調，業主方、專案部技術部門、監理單位、施工分包商共同參加驗收。
5. 2.1.
2 國內裝置或器材：由代保管單位負責，專案部物資部專業主管人員配合，相關單位參加。代保管單位在貨物到達後至少提前7天通知業主方、專案部物資部、專案部技術部門、檔案室、監理單位、施工分包商、供貨商或生產廠家共同參加，以便商定時間共同驗收。
5. 2.1.
3 國外裝置或器材：由專案部物資部組織，代保管單位做好驗收的各項準備工作，代保管單位在貨物到達後至少提前7天通知業主方、專案部物資部、專案部技術部門、專案部技術部門檔案室、監理單位、施工分包商、供貨商、生產廠家、專家組（如有）、商檢局等相關單位共同參加。
5.3 管理內容
5.3.1 物資運抵工地後，代保管倉庫管理員將物資卸至指定地點，對於超大、超重或特殊件應有卸車技術措施，設計最佳卸貨方案，避免二次搬運。
貨物在車板上，應立即對貨物包裝外觀進行初步檢查，包裝外觀檢查無問題的，貨物及時卸車並與運輸單位辦理貨物交接手續。如有問題，立即通知採購專責與物資供貨方、運輸方聯絡處理，做好記錄，同時進行拍照、攝像並辦理索賠。
5.3.2 開箱驗收
5.3.2.1 物資到現場後，應立即安排開箱驗收；合同內如有驗收約定時間的，則按合同約定內容執行。
5.3.2.2 對於進口裝置、材料國外供貨的，按合同約定在索賠期內盡早進行開箱驗收。
5.3.2.3 對於進口裝置、材料國內分包的，按合同約定在索賠期內盡早進行開箱驗收。
5.3.2.
4 裝置、材料開箱驗收前七個工作日，代保管應書面通知業主方、專案部物資部、專案部技術部門、監理、貨物供貨方、使用部門具體時間、地點，以便各方見證開箱驗收情況並在會簽單上簽字認可。在開箱驗收通知中應宣告："若在規定的時間內貨物供貨方代表未能參加開箱驗收，則需方有權自行安排開箱驗收，開箱驗收結果將視同為有效，貨物供貨方應無條件接受。
5.3.2.
5 物資代保管負責組織開箱清點，根據裝置供貨商提供的裝箱清單逐項、逐件進行核查並仔細檢視裝置外觀質量、規格型號及數量，並負責書面記錄（對於國外裝置需用中英文）開箱驗收結果（必要時應用數位相機進行拍照、攝像），作為該裝置重要的**、影像檔案材料儲存。
5.3.2.
6 若開箱驗收時發現裝置、材料數量短缺或規格型號不符，專案部物資部應立即書面通知貨物供貨方限期**或更換。若發現損壞或丟失，應當立即採取適當的措施對貨物供貨方提出索賠要求。
5.3.2.7 裝置資料由專案部技術部門檔案管理員收存歸檔，並影印分發到各需求部門。
5.3.2.8 經會簽的《物資驗收簽證單》，由會簽方各存乙份。
5.3.2.9 經驗收合格後方可辦理入庫手續。
5.4 管理要求
5.4.1 驗收準備
5.4.1.1 人員準備：安排好負責質量驗收的技術人員或使用單位的專業技術人員，以及配合適量驗收的裝卸搬運人員。包括使用部門、物資倉庫、貨物供貨方。
5.4.1.2 材料準備：收集並熟悉待驗物資的有關檔案，如技術標準、訂貨合同等。
5.4.1.3 器具準備：準備好驗收用的檢驗工具，如衡器、量具等，並校驗準確。
5.4.1.4 貨位準備：確定驗收入庫時存放貨位，計算和準備堆碼苫墊材料。
5.4.1.
5 裝置準備：大批量物資的數量驗收，必須要有裝卸搬運機械的配合，應做好裝置的申請呼叫。此外，對於有些特殊物資的驗收，如毒害品、腐蝕品、放射品等，還要準備相應的防護用品，並準備好驗收後可靠安全的儲存場所。
5.4.2 核對憑證
入庫物資必須具備下列憑證：
a）訂貨合同分項清單是倉庫接收物資的憑證。
b）供貨單位提供的材質證明書、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等。
c）物資承運單位提供的運單，若物資在入庫前發現殘損情況，要有承運單位或貨物供貨方的貨運記錄或普通記錄，作為向責任方交涉的依據。
d）所有材料由檔案室收存，影印給各需求部門。
e）物資代保管將上述憑證加以整理全面核對。訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符後才可進行下一步的實物檢驗。
5.4.3 實物檢驗
參加驗收的人員根據訂貨合同副本和有關技術材料對實物進行數量和質量檢驗。
5.4.3.1 數量檢驗：由物資代保管負責。按物資性質和包裝情況，數量檢驗分為3種形式，即計件、檢斤、檢尺求積。
a）一般情況下，計件物資應逐一點清，固定包裝物的物資，驗收完應按原包裝封好，以利於保管。
b）金屬材料、某些化工產品按檢斤驗收。板材、型材等，先要通過檢尺，按規定的換算方法換算成重量驗收。
c）在一般情況下數量檢驗應全驗，即按件數全部進行點數，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，後換算為重量，以實際檢驗結果的數量為實收數。
d）有關全驗和抽驗，如果商品管理機構有統一規定時，則可按規定辦理。
5.4.3.2 質量檢驗：由參與驗收的專案部各專業技術人員負責，質量檢驗包括外觀檢驗（規格、型號、材質、產地、顏色等）、尺寸精度檢驗、機械物理效能檢驗和化學成分檢驗。
a）通過外觀檢驗物資的包裝外形或裝飾有無缺陷；檢查物資包裝的牢固程度；檢查物資有無損傷，如撞擊、變形、破碎等；檢查物資是否被雨、雪、油汙等汙染，有無潮濕、黴腐、生蟲等。外觀有嚴重缺陷的物資，要單獨存放，做好標識，防止混雜，等待處理。
b）金屬材料中型材、部分機電產品和少數建築材料進行尺寸精度檢驗。對部分機電產品的檢驗，可採用抽驗的方式進行。
5.4.4 驗收中發現問題的處理
5.4.4.1 物資驗收中如發現材料不齊、數量短缺、質量不符合要求等問題應區別對待及時處理。
5.4.4.2 資料等未到或不齊時，由專案部物資部及時向供貨單位索取，到庫物資作為待檢驗物資堆放在待驗區，待證件到齊後再進行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發料。
5.4.4.
3 數量短缺規定在磅差範圍內的，可按原數入賬，凡超過規定磅差範圍的，應查對核實，做好驗收記錄，由專案部物資部向供貨單位交涉補供事宜或報電站中心物資部向供貨單位交涉補供事宜。
5.4.4.
4 凡質量不符合規定時,應及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或徵得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。規格不符或錯發時，應先將規格對的予以入庫，規格不對的做好驗收記錄辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨存放、妥善保管。
5.4.4.5 凡屬承運部門造成的貨物數量短缺或外觀包裝嚴重殘損等，應憑接運提貨時索取的「貨運記錄」向承運部門索賠。
5.4.4.6 在驗收過程中發現問題進行處理時還應注意下面幾個方面：
a）在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊後再驗收入庫。
b）發現物資數量或外觀上不符合規定時，要會同有關人員當場做出詳細記錄，交接雙方應在記錄上簽字，由貨物供方給予確認，否則倉庫應該拒絕接收。
c）在數量驗收中，計件物資應及時驗收，發現問題要按規定的手續，在規定的時間內向有關部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責任部門對形成的損失將不予負責。中心物資部應隨時了解、掌握裝置發貨動態，根據供貨合同規定的裝置交貨期，定期編制裝置發貨到貨預報表。
6 附錄
附錄a（規範性附錄）物資到貨情況表
附錄b（規範性附錄）物資驗收通知單
附錄c（規範性附錄）物資裝置開箱驗收驗收單
附錄d（規範性附錄）物資裝置開箱檔案資料移交清單
附錄e（規範性附錄）物資驗收流程
附錄f（規範性附錄）裝置開箱申請表
附錄a（規範性附錄）
物資到貨情況表
錶號年月日物到字型大小編號：
本表式共三聯，承運單位、買方單位、接收單位各執一聯。
附錄b（規範性附錄）
物資驗收通知單
錶號編號：
茲定於年月日，在對裝置進行到貨驗收，請貴單位接通知後，安排相關人員按時參加驗收，如在規定時間沒有參與驗收，則視本次驗收結果有效。此次驗收不解除物資供貨方所應承擔的在裝置、材料安裝、除錯或質保期發現的裝置、材料質量缺陷的責任。
物資驗收管理制度
1 總則 1.1 本制度規定了公司物資驗的依據 時限 組織方式 程式及不合格物資的處理方法 1.2 本制度適用於xx公司的物資驗收管理工作。2 職責 2.1 商務管理部 除勞保類 零星辦公用品外,公司所有的裝置 消耗材料等物資驗收歸口管理部門，組織 實施物資全過程驗收。2.2 庫房管理員 負責核對物...
物資驗收管理制度
本制度規定了採購物資的驗收及對驗收人員的要求 驗收方法 驗收程式 驗收管理及驗收中發現的問題處理 不合格品更換或修理後的檢驗等內容。本制度適用於物資部對採購物資的驗收管理。下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不包括勘誤的內容 或修訂版均不適用...
物資入庫驗收管理制度
冶煉加工總廠物資管理部 第一章總則 第一條目的 為了確保所有入庫物資的質量都符合企業的要求及生產經營需要，避免不合格的物資入庫或投入使用，特制定本制度。第二條適用範圍 本制度適用於所有進入本企業倉庫的物資的驗收。第三條相關定義 入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量 數量 包裝 規格的查驗，是保證入庫物...