採購入庫管理程式

1. 目的

對採購部件的入庫過程進行規範化管理，提高入庫效率，確保入庫質量。

2. 適用範圍

本程式適應於採購的各類生產製造品的入庫。

3. 職責

3.1 採購中心負責訂單的下發及**商初次送貨時協助聯絡相關部門；出現不良品時及時與**商溝通，確定解決方案；當不良品中有特殊需求的，要提出特採申請，並且要得到質量中心、研發中心及總經理的簽字確認。

3.2 物流管理部負責聯絡質檢中心對進入待檢區的產品進行入庫檢查，並對檢查合格的產品進行數量確認，沒問題的要簽發交貨明細表和入庫單。將各個部品的包裝要求通知採購中心。

對於已經入庫的產品出現的丟失及損壞等，要製作請購單申請重新購買。

3.3 質量中心負責對產品進行入庫前檢查，原則上當天送貨的產品當天要完成檢查。質量不合格的簽發不良品處置單，移交給採購中心；合格的簽字確認，轉交給物流管理部。

如果已經入庫的產品在生產線上或者組裝後發現質量有問題的，質量中心需要做不良品處置單，並將相關資訊通報給物流管理部。

4. 工作程式

4.1 前期準備

採購中心會通知各個**商在交貨的時候要準備好以下事項：

a.至少提前一天聯絡物流，告知詳細到達貨時間以及交貨明細。

b.交貨的時候除了產品及相應包裝物外要同時攜帶產品的圖紙、**商自己的質檢報告、必要時需要的發票。

c.要根據物流部門的要求做好每個產品的銘牌或者標牌。

4.2 正式流程

a.**商提前將自己的送貨計畫通知給物流管理部，物流管理部提前調整好入庫計畫，通知質量中心做好檢查準備計畫。

b. **商送貨到待檢區後，質量中心和物流管理部到場分別進行質量檢查和數量確認。只有質量中心在入庫單上簽字合格確認後，物流部才予以確認數量，準確無誤後再簽字予以入庫。

最終入庫單影印乙份送交採購中心，採購中心予以確認是否與訂單內容相符，準確無誤後，採購中心向**商收取發票，製作相應的付款申請。質量如果不合格的話，質量中心簽發不良品處置單，送交採購中心，採購中心負責聯絡**商商討具體解決方案。

c.在產品入庫以後，如果發現有不良品的，物流管理部需要做入庫異常報告，在取得相關部門確認後，移交給採購中心，採購中心負責聯絡**商解決。但是質量中心要盡量確保盡可能少的發生入庫異常情況。

d.已經入庫的產品，如果在倉庫裡發生損壞或者丟失及其他情況的，物流部門需要做相應的請購單，寫明詳細原因，取得相關領導簽字後移交給採購中心。

e.對於品質檢查不合格的產品，如果是由於生產上緊急需要或者是品質問題不影響使用以及其他特殊情況下，採購中心可以提出特採申請單，在取得技術、質量、生產相關擔當人以及總經理的簽字同意後，物流部可以按照特材進行入庫處理。

5. 相關附件**

5.1 入庫流程圖

5.2 交貨明細表

5.3 入庫單

5.4 特材申請表

5.6 不良品處置單

5.7 物流請購單