1.目的
建立採購作業管理、控制程式、確保採購作業及採購產品符合要求。
2.範圍
所有的生產原、輔料及物品的採購作業和產品委外加工等服務採購作業均適用。
3.定義
3.1訂單採購：指依據訂單生產需要而進行採購的方式，適用於**值、多種少量、特殊規格之物料。
3.2存量採購：指公司常備一定存量以滿足生產需要，依據訂購點進行採購的方式，適用於經常性、共用性之物料及購買時間長的物料。
3.3補充訂購：指因事先未考慮到的損耗引起的訂購。
3.4緊急訂購：指因緊急需要引起的採購。
3.5零星採購：指不定時發生的小金額採購，如文具用品、裝置補修部品、辦公設施等。
4.權責(無)
4.1特控負責採購計畫的制定;
4.2採購負責新廠商開發、**評估，並按採購計畫實施採購。
5.流程圖
6.內容及要求
6.1訂單採購之生產原、輔料
6.1.1需求確定
1 物控根據生產計畫物料清單bom表等計算物料總需求與交貨日期並填入「採購計畫表」，要求倉庫調查庫存；
2 物控根據倉庫調查出的庫存數量填入「採購計畫表」；
3 物控計算出各種材料的實際需求並記入「採購計畫控制表」,計算公式:採購數量=訂單需求數 - 庫存數(倉庫和產線) + 損耗數（備品數）；
4 物控根據訂單交貨期限、上線生產時間、材料正常採購交期等對材料需求進行調整最終確定購進日期；
5 物控將完成的「採購計畫表」呈送審核、批准轉交採購作業為採購依據。
6.1.2採購作業
1 採購將批准後的「採購計畫表」分解為針對各**商《採購訂單》；
②《採購訂單》或採購合同經**部經理核對後應移交常務副總進行核准；
③採購應及時將取得批准的《採購訂單》以傳真或其他途徑傳達**商了解，並取得**商的承諾；
④ 在供貨過程中，採購員應保持**商的有效溝通，力求確保貨品按質、按量、如期到達，以採購追蹤控制表體現；
⑤當供貨可能出現不正常狀況時，採購應在第一時間會知生產部排程室，以便作出生產調整；
6.2.存量訂購之生產原、輔料
6.2.1需求確定
1 **部針對存量訂購之生產、輔料，應明確劃出安全存量、訂購點、訂購數量等要素，如條件有變化，應及時修正；
2 對採購存量採購的生產原、輔料，倉庫應在其保管帳卡上標出訂購點及安全存量，並在材料庫達到訂購點時以請購單提出請購；
3 請購單由**部經理批准並報常務副總經理批准；
4 批准後的請購單一聯交採購進行操作，一聯交財務作為審核依據。
6.2.2採購作業
①**部將請購單轉化為針對各**商的《採購訂單》；
②《採購訂單》經**部經理審核後再經總經理進行核准；
③採購應及時將取得批准的《採購訂單》以傳真或其他途經傳給經**商了解，並取得**商的承諾；
④在供貨過程中，採購員應保持**商的有效溝通，力求確保貨品按質、按量、如期到達，以採購追蹤控制表體現；
⑤當供貨可能出現不正常狀況時，**部應在第一時間知會生產部排程室，以便作出生產調整；
6.3產品外協加工
6.3.1外協加工的時機
①本公司加工能力無法保證交期；
②本公司缺乏特定的加工裝置；
③某些工藝本公司品質水平不足；
④外協加工經公司加工成本低廉。
6.4裝置採購
6.4.1需求確定
①當由於生產加工工藝、品質檢測、技術研究等原因需要購入裝置時，各需求部門應對需求進行分析並填寫固定資產分析報告；
②固定資產投資分析按貨比三家的原則進行，並評估價效比再報告經部門經理審核、總經理批准後應影印兩份，乙份供財務審核用，乙份**部作為採購依據。
6.4.2採購作業
①**部接到採購任務後應按《**商管理程式》進行操作，並在需求部門經常溝通；
②採購合同條款由**部經理確認後再由總經理或其授權人批准後方可執行；
2 採購合同簽定後，採購應跟蹤**商保證合同規定內容的履行。
6.1採購產品的驗證
6.5.1生產原、輔料，外協加工件由品質部負責作進料檢驗；
6.5.2生產裝置、模具、工裝夾具由技術部或機模車間負責組織試機驗收；
6.5.3所有採購的原、輔料，外協加工件由倉庫點收（品名、型號、規格、數量等）後輸入庫；
6.5.1對於不符合要求、iqc檢驗不合格的物料，採購經辦人員應負責通知**商換貨處理。
7.相關檔案
7.1進料檢驗程式
8.應用表單
8.1採購訂單
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