深圳）****
檔名稱：採購管理程式
檔案分類二階檔案檔案編號ct-qp- 07-0001制定部門採購部版本a3
修訂履歷(revision notes)
版本日期修改摘要(excerpts)a02005-08-10新發行
a12008-5-22檔案格式與檔案編號變更
備註增加4.0合格**商定義，5.2.2合格**商要求，
a22009-02-045.2.3.2**單5.2.3.3採購資料錄入erp系統。
增加5.2.5關於**變動規定。a32009-09-15 5.2.3.2**單需總經理簽字，5.2.3.3**單需要儲存。
核准審查
制(修)訂
年月日公布實施日期：年月日
年月日年月日
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檔名稱：採購管理程式
檔案分類二階檔案檔案編號ct-qp- 07-0001制定部門採購部版本a3
1.0目的：
1.1確保公司所採購材料及零元件均符合產品相關規定之要求。
2.0範圍：
2.1凡與本公司生產有關的原材料,零元件及機器裝置均屬之。
3.0權責部門：
3.1生管或相關單位：提出原材料及零元件品物料需求表或申購單及規格確認。
3.2採購單位：依物料需求表或申購單專案進行採購或委外加工作業。
3.3品保單位：原材料及零元件質量驗證。
3.4相關單位：機器裝置的驗收確認。
4.0名詞定義：
合格**商：有能力提供達到本公司規定的環境管理物質管理標準的產品，且通過本公司認證
之**商。且有合法的質資證明，適宜的**，保證品質與交期的**商，定義為合格**商。
5.0作業程式：5.1申購要求：
5.2.1採購人員採取詢價、比價、貨比三家、比質量、比服務態度的方式，選出質量較好，**合理，服務態度較好的**商作為本公司**商，購買之材料、規格、數量等條件要求，參考過去採購記錄及**商記錄，決定合適的合格**商。
5.2.2合格**商要求：
提供有效營業執照、機構**證、iso證書（iso9001和iso14001），簽定環保保證書，採購協議，品質協議，**商提供sgs報告、成分表或msds。
5.2.3新**商的確定
5.2.3.1採購部負責組成調查組，成員由採購部、品保部、生產單位、工程部經理或其指定人員組成，必要時顧客品保部、pe參與調查。
5.2.3.
2**單：**商**單，需具備三家（含）以上。首次**單由採購員、採購主管、工程經理、管轄副總、並呈總經理核准方能生效。
**單必須儲存。5.2.
3.3erp首次錄入採購資料（合格**名錄、單價等），需要條件：**商有效營業執照、機構**證、**商評鑑表，同時參照5.
2.2。**單核准後才可以採購單，且**單儲存。
若**單為傳真紙，要求採購員將核准後的「**單」影印儲存。
5.2.4若合格**商無法提供物料時，則需另行尋找**商訂購，依《**商評鑑與管理程式》規定，另尋合格**商。
5.2.5**變動流程，當採購**發生變化時，採購調查市場**並知會上級。
1）採購員填單，申報《**商資料表》；
2）採購主管/管轄副總審核；3）工程部主管進行**審核；
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4）業務了解成本/並與客戶溝通產品**問題；
5）所有的**變動，必須經過執行副總或者總經理核准，方可執行。
5.3開立採購訂單/委外加工單及審核：
5.3.1採購人員依核准的請購單要求**商提供有效的sgs報告、成分表或msds等條件轉換成「採購訂單/委外加工單」送核決許可權主管核准後，即可下訂單給**商。
5.3.2若原申購單位有更改時採購人員需重新發出新的「採購訂單/委外加工訂單」經核決許可權主管核准後，通知**商依新的「採購訂單/委外加工單」上規定處理。
5.3.3若「採購訂單/委外加工單」未下給**商，而與**商議定之交貨日超過申購單位指定之交貨日期，則應與申購單位確認後，始可訂購。
5.3.4採購訂單/委外加工單變更原則：
訂單上之專案、單價、數量、交期、gp產品環境物質要求等若有變更時，應視實際進展狀況通知相關單位與**商協商解決辦法，如需變更原先「採購訂單/委外加工訂單」，得由申購或承辦單位提出採購變更申請，經原核准許可權主管核准後進行採購單變更作業。5.4跟催與驗收：
5.4.1採購人員需與**商確認交貨日期是否符合需求日期，並以**、傳真等方式進行跟催作
業以確保材料如期交貨。
5.4.2若**商遭不可抗拒之天災或其它因素導致無法按期交貨，採購得與申購單位及**商三者間共同協商，可重新議定交貨日。
5.4.3原材料類採購物品交貨時經物管人員點收無誤後由品保部依《進料檢驗程式》規定處理。
5.4.4機器裝置類交貨時經倉管人員點收後由相關單位驗收處理。
5.4.5副資材類交貨時經倉管人員點收後直接入庫。
5.5採購資料管理：
5.5.1採購人員依採購專案，與**商鑑定協議（與5.2.2同）提供相關圖面、規格等資料給**商，以利雙方溝通。並明確公司技術資料不得外洩。
5.5.2若申購專案有特殊要求，採購人員可請求相關單位協助，提供相關圖面、規格等資料給**商。
5.5.3新資料發放時，採購人員需負責通知**商銷毀。5.5.4採購過程中產生的質量記錄依《記錄作業程式》規定處理。
6.0相關檔案：
**商評鑑與管理程式ct-qp-07-0003
進料檢驗程式ct-qp-02-0013
7.0引用表單：
7.1請購單（委外請購單）ct-qw-07-00107.2採購訂單ct-qw-07-0011
7.3委外加工訂單ct-qw-07-00127.4委外加工單ct-qw-07-0029
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檔案分類二階檔案檔案編號ct-qp- 07-0001制定部門採購部版本a3
7.5**商資料表ct-qw-07-0014
8.0記錄儲存：
7.1-7.5儲存3年
9.0作業流程：
流程圖負責單位參考檔案請購單（委外請購單）相關部門請購單（委外請購單）
n請購單（委外請購單）資材部主管審查
y現有供貨
採購商確認
n供貨商評鑑與管理程式
另尋供貨商採購
y供貨商評鑑與管理程式採購決定供貨商核決許可權主管簽核採購訂單開立訂單採購
y採購訂單核決許可權主管簽核
採購訂單採購跟催交貨
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採購管理程式
內容提要 為規範公司的採購作業流程，確保適時 適量 優質地採購物品，在確保生產順利的情況下降低成本，提高物流速度。一 目的 本程式旨對於採購過程及供方進行控制，以期在買賣雙方維持良好關係下,長期確保所需要原物料等，以合理 且適時 適質 適量提供本企業所需，以達成生產目標。1 確保採購的原材料和外協件...
採購管理程式
1 目的 為保證採購工作的順利進行並能及其優質的提供生產所需的材料。2 範圍 生產線所需的原材料 輔助材料。3 職責 3.1 採購人員負責原材料與輔助材料的採購 3.2 質量部負責物料的檢驗 4 定義 無 5 工作程式 5.1採購管理流程圖 見附件一 5.2 如需採購原材料及其他相關材料,計畫部負責...
採購管理程式
1.目的 建立採購作業管理 控制程式 確保採購作業及採購產品符合要求。2.範圍 所有的生產原 輔料及物品的採購作業和產品委外加工等服務採購作業均適用。3.定義 3.1訂單採購 指依據訂單生產需要而進行採購的方式，適用於 值 多種少量 特殊規格之物料。3.2存量採購 指公司常備一定存量以滿足生產需要，...