採購管理程式

1.目的

確保採購過程處於受控狀態，保證所採購的產品滿足規定的採購要求。

2.適用範圍

本程式適用於dfcp協作配套件、生產用原輔材料及裝置、工裝（以下統稱為採購物資）採購過程的管理。

3.引用檔案

iso/ts16949：2002《質量管理體系汽車行業生產件和相關服務業零件組織應用iso9001：2000的特定要求》

gb/t24001－1996《環境管理體系規範及使用指南》

ohsas18001-2001《職業健康安全管理體系規範》

4.術語

協作配套件：由**商向dfcp提供的汽車零部件產品的總稱，包括外委件、外購件、表面處理等。

5.職責

5.1採購部負責物資採購的歸口管理；負責按物資需求計畫實施採購；負責採購資金需求計畫的申報；負責組織對**商進行選擇、評價和控制。

5.2技術開發部負責採購工藝檔案和資料的編制、審核、分發；負責提供採購過程中的技術支援（如對工裝的設計會簽、編制技術協議等）；負責技術協議的簽訂；負責新增協作配套件及非標裝置、工裝目標價的制訂；負責工藝新增裝置、夾模具採購需求計畫的下達和計畫的監督執行；參與對**商的評價，對**商的工藝保證能力、產品研製能力等技術條件進行評審。

5.3生產裝備部負責生產作業計畫、更新裝置、複製夾模具、裝置採購計畫；參與對**商的評價，對**商的生產能力、工藝裝備水平及生產管理水平進行評審；負責提供採購過程中的技術支援（如對工裝的設計會簽、提供裝置採購技術資料等）；負責組織新增夾、模具的除錯，協調除錯過程中問題的處理，編制《夾、模具驗收標準》和辦理新增夾、模具的驗收手續。

5.4質量部負責原材料、輔料及協作配套件的檢驗規程和檢驗卡的編制；負責協作配套件的進貨檢驗、外採模具送樣的檢查及到貨夾具的檢查鑑定；負責協作配套件質量協議的簽訂及質量索賠的相關工作；負責質量糾紛的裁決；參與對**商的評價，對**商的質量保證能力進行評審。

5.5財務部負責對採購物資資金需求計畫進行平衡，下達物資採購資金計畫，進行採購資金的籌措；負責採購物資的**審核。

5.6物資管理部負責裝備維修備件、輔料、勞保、包裝物、工具、輔具採購計畫的編制；採購物資的入庫驗收、保管。

5.7分廠負責按生產裝備部除錯計畫實施裝置、夾模具的除錯；參與工裝的設計會簽和驗收。

5.8各使用單位負責本單位所使用的裝置和夾、模具到貨驗收前的保管。

5.9各使用單位可參與對本單位所使用採購物資的質量監督。

5.10主管副總經理負責對採購需求計畫、資金需求計畫、資金計畫和合格**商名單的批准。

6.工作流程

6.1 協配件、生產用原輔材料採購

6.2裝置採購

6.3工裝採購

附：檔案發放清單：

7.支援性檔案

產品質量賠償及退貨管理程式

不合格品控制程式

夾具控制程式

模具控制程式

裝置管理程式

裝置前期管理

技術協議

質量協議

8．記錄

批准：王釗審核：韓平編制：朱紅衛

日期：2003/6/29日期：2003/6/29 日期：2003/6/24

採購控制程式流程圖

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