寶山鋼鐵股份****管理檔案
檔案編號：bgfz07a09 第1版簽發:馬國強
1 目的
為確保寶山鋼鐵股份****（以下簡稱公司）建設和技改工程順利實施，保障工程甲供材料計畫、採購、**和結算等業務流程規範操作，按質、按量、按標、按時地組織採購**，特制訂本管理辦法。
2 適用範圍
2.1本管理辦法適用於公司總部和各事業部的基本建設專案和技術改造專案（以下簡稱專案）的甲供料採購**管理。
2.2專案甲供料由寶山鋼鐵股份****資材備件採購部（以下簡稱資材備件採購部）集中採購**管理。
3定義3.1甲供料是指在建設和技改工程實施過程中，根據約定由業主（甲方）組織採購**管理的材料。
3.2專案甲供材料為：鋼材（含鋼管樁）、預應力混凝土管樁、電纜（除隨機引進的電纜）、耐火材料（含耐酸磚）、鋼製電纜橋架及配件、地坪油漆（含施工）、主廠房頂棚照明燈具、阻燃機制採光板、鋼襯復合管及配件，具體品種明細及採購週期按附件一及附件二執行。
甲供料範圍需要發生變更時，需經資材備件採購部、公司投資管理部、各事業部、專案組等相關部門共同協商確定後，另行發文調整。
3.3根據工程甲供料增值稅抵扣管理要求，甲供料分為「專案領用」和「一般銷售」二種**屬性。
3.3.1「專案領用」材料為甲方領用後委託施工單位加工安裝和施工的材料，包括：
（1）除屬於構建築物配套設施的照明電纜、連線照明箱及插座等的雜動力電纜以外的所有電纜；
（2）除砌築於構建築物上的耐材外的所有耐火材料；
（3）除屬於構建築物配套設施的雨排水管道、生活汙水管道、生活給水管道及消防類管道外的能源介質類輸送管道；
3.3.2「一般銷售」材料指除「專案領用」以外的其他甲供料，是由甲方採購後銷售給施工單位加工和安裝。
4 管理職責
4.1 投資管理部和各事業部
4.1.1按照公司關於專案管理職責劃分的有關規定，負責本部門分管的公司總部或事業部專案甲供料的以下具體事宜：
4.1.1.
1負責編制專案施工合同中甲供材料相關條款，明確由施工單位提出甲供料需求申請計畫、辦理甲供料申請計畫變更或代用手續、驗收到貨材料、申報質量異議、申請退料等甲供料**相關工作。
4.1.1.2負責向資材備件採購部提供投資概算、施工合同、進度計畫等工程相關資料，作為資材備件採購部策劃和實施甲供料採購**的依據。
4.1.1.3負責依據財務部門提供的甲供料**明細進行專案甲供料的相關結算工作。
4.1.1.4負責根據工程進展需要委託設計單位編制甲供料備料清單或施工圖紙。
4.1.1.5專案甲供材料代用的確認。
4.1.1.6專案竣工時委託審價單位對專案領用甲供料結算進行審核，負責提出專案領用甲供料超額部分轉銷售處理的甲供料明細清單。
4.2工程管理部
4.2.1負責對甲供料質量管理進行指導，監督甲供料實物質量，協助調查和判定甲供料質量異議。
4.3工程技術部
4.3.1負責對新型的甲供料技術、選型策略、標準的推廣和應用。
4.4專案組或專案單位
4.4.1負責根據現場施工實際審核施工單位提出的甲供料計畫，確認緊急供料、延遲收料、退料等申請。
4.4.2負責根據工程進展需要組織設計院提交甲供料備料清單或施工圖紙。
4.4.3參與甲供材料的質量異議處理工作；負責帶施工甲供料入廠施工**商的現場協調管理。
4.4.4負責協調工程實施過程中出現的甲供料相關事宜。
4.5 資材備件採購部
4.5.1負責專案甲供料採購**管理工作，滿足現場施工要求。
4.5.2負責制訂公司專案甲供料採購**管理辦法。
4.5.3負責提供甲供料採購週期、標準、預算**等資訊。
4.5.4負責推薦主要甲供料的設計選型標準和專案甲供料常用物料清單。
4.5.5負責編制甲供料採購預算，開展甲供料採購**策劃。
4.5.6負責甲供料申請計畫及其相關的變更、代用、退料等手續的審核確認和辦理，依據申請計畫組織招標、比價、核價和洽談採購及其**，及時向有關單位反饋甲供料**資訊。
4.5.7負責甲供料的質量管理，及時處理甲供料質量異議。
4.5.8負責委託和指導寶鋼發展****上海物流分公司（以下簡稱物流分公司）實施甲供料的驗收、倉儲、配送和憑證管理。
4.5.9負責向公司財務服務中心提供甲供料的領用資訊，作為甲供料領用拋賬依據。
4.6 財務服務中心
4.6.1負責甲供料採購款項審核、支付。
4.6.2負責按照財務系統拋帳的甲供料領用資料定期進行專案甲供料發出結算工作。
4.6.3負責與各施工單位進行專案正常領用的不動產類甲供料材料款的抵扣工作。
5業務流程圖見附件
6 流程要求
6.1**策劃
6.1.1投資管理部與各事業部工程管理部根據本管理辦法和資材備件採購部提供的甲供料採購週期、標準、採購**等資訊編制工程預算以及施工合同中有關甲供料的內容。
6.1.2資材備件採購部依據公司固定資產投資年度計畫、施工合同和其他工程相關資料等編制甲供料採購預算，實施專案甲供料採購**管理。
6.1.3為了確保甲供料及時**，對於數量較大、採購週期較長的甲供材料，資材備件採購部根據工程進度需要提出備料建議，投資管理部或各事業部工程管理部負責委託設計單位編制甲供料備料清單等資料，專案組負責按工程進度需要組織設計單位及時提供備料清單，審核蓋章後交施工單位編制甲供料領用申請計畫。
備料清單是專案設計的組成部分，也是甲供料採購的正式依據，設計單位應保證備料清單與施工圖材料表基本一致。
6.1.4為了加強設計與市場相結合，體現集中採購優勢，資材備件採購部向投資管理部或各事業部工程管理部門推薦主要甲供料的設計選型標準、專案甲供料常用物料清單，投資管理部或各事業部工程管理部門負責督促對口的設計單位參照推薦標準及甲供料常用物料清單進行設計、選型。
6.2計畫與採購
6.2.1施工單位受委託根據設計圖紙或備料清單，按照專案工程建設進度編制承建專案甲供料申請計畫，統一採用計算機列印「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料申請計畫」（**編號：
bgfz07a09 -01b）和「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料申請計畫明細表」（**編號：bgfz07a09 -02b）內容，計畫簽字蓋章並經專案組（或專案指定管理部門）審核後送資材備件採購部。甲供料領用申請計畫必須按照甲供料的「專案領用」、和「一般銷售」二種**屬性分別單列申報，並且在申請計畫上註明。
6.2.2資材備件採購部審核通過施工單位申請計畫後，應及時將計畫內容輸入計算機系統，按照《資材備件採購管理辦法》（檔案編號：ypz04001）及時組織採購**。
6.2.3甲供料型號規格或材質需要代用的，由施工單位填寫「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料代用申請表」（**編號：
bgfz07a09-03b）,交設計單位、資材備件採購部、投資管理部（對於總部專案）、各事業部工程管理部（對於各事業部專案）簽署意見並蓋章確認。資材備件採購部從收到經確認完畢同意代用的申請表後開始組織相應的採購**工作。
6.2.4甲供料計畫發生變更的，施工單位應及時填寫「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料計畫變更單」（**編號：bgfz07a09-04b）交資材備件採購部審核、處理。
6.2.5在專案上發生要貨期明顯短於甲供料正常採購週期等緊急供料情況的，需由施工單位提交經相關專案組或專案單位簽章確認的「緊急供料申請報告」，經資材備件採購部審核通過後予以緊急採購**。
6.2.6甲供料實際送貨數量超出計算機系統規定的申請計畫結算數量時，物流分公司依據原申請計畫內容，根據超出部分數量提出專案甲供料領用補單計畫申請，交資材備件採購部審核後，由資材備件採購部輸入生成補單計畫，補單計畫**屬性與原計畫一致。
補單計畫僅用於甲供料申請計畫的補充結算，在系統中需專門標識。計畫生成後，物流分公司直接在計算機系統中進行結算。
6.2.7 零星甲供料委託乙供。
對專案實施過程中因工程緊急需用、使用量較小、規格型號特殊的零星甲供料，如資材備件採購部難以落實貨源，而施工單位有庫存可供，可委託施工單位供料。對於需進行委託乙供的材料，由資材備件採購部與施工單位達成口頭一致後，由施工單位填寫「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料委託乙方採購確認單」（**編號：bgfz07a09-07b），由專案組審核後交資材備件採購部確認材料的數量、**、工程使用部位等內容後，由施工單位實行供料。
委託乙方**的材料的質量保證書等相關資料均由施工單位負責保管和報監。
6.3驗收與**
6.3.1甲供料到貨後送抵物流分公司倉庫，由資材備件採購部委託物流分公司按《物料進廠驗收管理制度》（檔案編號：
ypz05001）組織驗收和倉儲。甲供料直送現場的，物流分公司委派專人到現場實施驗收，驗收辦法與入庫驗收相同。
6.3.2甲供料**實行送料制度，由物流分公司負責配送或由**商直送到施工地點，施工單位負責指定已在資材備件採購部備案的專人驗收。
甲供料送料點包括上海市寶山區範圍內的施工現場和經甲方確認的加工單位，並由施工單位在首次送料前將送料點報資材備件採購部審核、備案。施工單位負責現場物料卸車。資材備件採購部不受理因施工單位送料地點報錯或變更而發生的材料二次轉駁事宜及相關費用。
6.3.3施工單位要求變更送料地點的，應在送料前書面填寫「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料送貨位址變更申請表」（**編號：
bgfz07a09-05b），經資材備件採購部審核同意後，物流分公司按變更後的送貨位址供貨。
6.3.4物流分公司按照申請計畫要求、經事先聯絡確認後組織送料，施工單位應當及時驗收。
6.3.5根據工程實際進展，甲供料要貨期需要延遲乙個月以上的，施工單位應提前原要貨期三個工作日書面提出延遲供料的申請，詳細說明延遲供料的甲供料計畫明細、原因和延遲的供料時間，報相關專案組簽章確認後交資材備件採購部審核處理。
6.4退料管理
6.4.1甲供料供貨後，不受理因施工單位原因造成的實物退料。
6.4.2甲供料因非施工單位原因造成實物退料的，施工單位必須在過程中及時辦理，如未及時辦理，在專案結算時按施工單位原因執行「一般銷售」結算。
6.4.3對於已開票至施工單位的甲供料進行退料，需要確認退料當月或者短期內是否有相應的材料領用可以抵扣，如無材料領用可以抵扣，需要由施工單位辦理相應的退稅折讓證明等手續後方可退料。
6.4.4辦理退料由施工單位書面填寫「寶山鋼鐵股份****建設和技改工程甲供料退料申請表」（**編號：
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